目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：行政审批局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：行政审批局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、行政审批局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规，制定行政审批规章制度和管理办法并组织实施。

（二）承办依申请政务服务事项和公共服务事项。

（三）负责牵头落实行政审批领域的改革试点任务，实施相对集中行政许可权改革，推进行政审批标准化建设。

（四）负责项目投资、商事登记、社会事务等领域的行政审批，承担政务服务系统信息化的规划和建设。

（五）负责综合服务大厅及派驻单位的日常管理。

（六）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

行政审批局内设1个机构：审批服务中心（负责前台审批工作，统一受理窗口业务）

（一）协助行政审批局行使审批、核发或转批各类批准文件等职能。

（二）负责进驻部门的协调服务、监督管理和指导服务。

（三）受理服务对象对窗口服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉及建议。

（四）落实技术和后勤保障，确保综合服务大厅正常运营。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

三、人员构成及编制现状

2022年行政审批局岗位员额控制数15名（设局长1名，协理局长4名，普通岗位数10名），行政审批局审批服务中心岗位员额控制数5名，行政审批局辅助岗人员10名，统一采用劳务派遣方式。

第二部分：行政审批局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：行政审批局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算977.65万元，同比减少489.97万元，下降33.38。其中：一般公共预算拨款977.65万元。同比减少489.97万元，下降33.38%。  

2022年收入预算总体减少原因：贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神，从严从紧编制部门总预算。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算977.65万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算977.65万元，占支出总预算的100%，同比减少442.99万元，下降31.18%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算977.65元，占支出总预算100％，同比减少489.97万元，下降33.38％。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（3）卫生健康支出科目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（4）住房保障科目支出预算 0万元，占支出总预算0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少46.98万元，增长下降100%。

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少46.98万元，下降100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算977.65万元，占支出总预算的100%，同比减少489.97万元，下降33.38%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算797.65万元，占项目支出预算的81.59%，同比减少312.57万元，下降28.15％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少84.6万元，下降100%。

对企业补助支出预算180万元，占项目支出预算的18.41%，同比减少272.8万元，下降34.02%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算977.65万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算977.65万元。具体支出预算如下：

1.行政运行32.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.41万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的综合服务大厅运行维护费、办公费、证照印制费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务945.23万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如新设立企业印章刻制补贴费、企业资料寄递补贴费、各类项目委托评审评估费用支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我局2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径）。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元减少（增加） 0万元，同比下降（增长） 0 %。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、行政审批局预算单位的构成

行政审批局2022年的部门预算由局本级及内设1个审批服务中心构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行32.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.41万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的综合服务大厅运行维护费、办公费、证照印制费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算195万元，同比增加95.4万元，增长95.78%，其中：集中采购15万元，占政府采购预算的7.69%，同比增加15万元，增长100%；分散采购预算180万元，占政府采购预算的92.31%，同比增加80.4万元，增长80.72%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算195万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额977.65万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局2个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额746.23万元，分别是：综合服务大厅运行维护费用项目，预算金额355.23万元；评审专项经费项目，预算金额391万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年部门预算报表(实时)（公开表）-行政审批局.xls