目  录

第一部分：部门概况

第二部分：钦州市公安局港区分局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市公安局港区分局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（九）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

分局内设指挥情报（办公室）、政工科、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、巡逻大队、海防大队、网安大队、禁毒大队10个部门，下设钦州港、中马产业园、大榄坪、果子山4个派出所。

第二部分：钦州市公安局港区分局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收入总计3026.29万元，同比减少54.2万元，下降1.76%。其中：一般公共预算拨款本级收入3026.29万元，同比减少54.2万元，下降1.76%；上年结转结余0万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入合计3026.29万元，同比减少54.2万元，下降1.76%。其中：

1.一般公共预算拨款3026.29万元，同比减少54.2万元，下降1.76%。

2.政府性基金拨款0万元，与去年持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平。

4.财政专户管理资金收入0万元，与去年持平。

5.单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2025年收入预算总体下降的主要原因是：在职定额公用经费从2.7万元/人/年下调至2万元/人/年。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3026.29万元，其中：基本支出1880.67万元，占支出总预算的62.14%，同比上升52.34%；项目支出1145.62万元，占支出总预算的37.86%，同比下降37.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入3026.29万元，其中：一般公共预算拨款本级收入3026.29万元，占财政拨款总收入的100%。

2025年财政拨款总支出3026.29万元，其中：公共安全支出2756.13万元，占财政拨款支出的91.07%；社会保障与就业支出111.44万元，占财政拨款支出的3.68%；卫生健康支出69.80万元，占财政拨款支出的2.31%；住房保障支出88.92万元，占财政拨款支出的2.94%；其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3026.29万元，同比减少54.2万元，同比下降1.76%。其中：基本支出1880.67万元，占一般公共预算支出的62.14%；项目支出1145.62万元，占支出一般公共预算支出的37.86%。

按支出功能分类科目看：行政运行930.11万元；一般行政管理事务1145.62万元；其他公安支出680.40万元，行政单位离退休5.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出105.82万元；行政单位医疗41.27万元；公务员医疗补助28.53万元；住房公积金88.92万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1880.67万元，同比增加648.18万元，同比上升52.34%。其中：工资福利支出1673.16万元，同比增加680.93万元，上升68.63%；商品和服务支出194.16万元，同比减少37.32万元，下降16.12%；对个人和家庭的补助支出13.35万元，同比增加2.58万元，同比上升23.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.60万元，同口径比2024年增加9万元，增长31.47%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无。

2.公务接待费2025年预算安排5万元，比上年增加2万元，增长66.67%，增加（减少）的主要原因是：海上打击走私工作亮点得到全国推广。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排22.6万元，比上年减少2.96万元，下降11.58%，其中：。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无；

公务用车运行维护费2025年预算安排22.6万元，比上年减少2.96万元，下降11.58%，减少的主要原因是：使用新能源执法勤务用车频率增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金财政拨款支出预算0万元，我分局无政府性基金财政拨款支出预算经费安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年国有资本经营财政拨款支出预算0万元，我分局无国有资本经营财政拨款支出预算经费安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费1880.67万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额138.03万元。其中：货物类采购 66.02万元、工程类采购69万元、服务类采购3.01万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

治安巡逻队专项经费，主要用于分局2025年126名辅警工资待遇发放、巡逻防控工作经费、日常办公办案经费、辅警被装、年度体检等支出。

1.支持分局116名辅警、中马派出所10名辅警工资福利发放以及年度体检；

2.负责辖区社会治安巡逻防控工作，协助民警查处违反治安管理的案件，负责特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的治安管理，指导辖区派出所维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序以及紧急治安事件的处置等。

3.支持辅警采购被装、专用执法勤务装备、新能源执法勤务用车租赁等费用开支，保障执法力量。

4.保障重点部门治安岗亭正常运转。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钦州市公安局港区分局2025年部门预算报表

（详见附表）