目录

第一部分：部门概况

第二部分：产业服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：产业服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、钦州市和片区管委会有关优化营商环境和服务产业发展的法律、法规、规章和规范性文件，建立健全服务产业发展的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，建立完善以市场主体和社会公众满意度为导向的服务产业发展评价体系并组织实施。

（二）负责协调政府（或管委）有关职能部门和服务机构做好产业服务相关工作。为落户企业提供商事登记咨询及代办服务；协调办理投资项目立项（备案）、规划、土地、建设、环保等审批手续；协助办理投资项目使用水、电、气等供应手续。

（三）负责联系相关部门和机构，为产业发展提供信息咨询、创业扶持、融资担保、技术支持、市场开拓、人才培训和政策兑现等多层次社会化服务。

（四）负责审核企业政策兑现工作；负责协助企业申办符合政策的各类发展专项资金，帮助企业拓宽融资渠道；协助企业开展国内外经济技术合作与交流，帮助企业拓展国内外市场。

（五）负责片区营商环境具体工作，建立健全营商环境促进和企业服务工作体系；负责建立完善政企沟通对话机制，多方式、多渠道听取企业的反映和诉求，了解投资企业生产经营中遇到的困难和问题；受理产业项目对产业服务工作的投诉，并及时协调解决。

（六）完成片区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

产业服务中心是自贸区钦州港片区管委会管理的相当正处级财政全额拨款、公益一类事业单位，无直属单位。内设商事服务、投资服务、建设服务、运营服务等4个业务板块。

1. 商事服务板块。负责承担企业落户政策咨询解答及相关证照代办服务工作；负责片区营商环境具体工作，建立健全营商环境促进和企业服务工作体系。
2. 投资服务板块。负责承担投资项目涉及的立项或备案、项目选址、用地预审、环境评价、土地出让等事项的协调办理工作。
3. 建设服务板块。负责承担投资项目涉及的工程规划，人防、消防、防雷、抗震、节能审核，施工许可、质量监督等事项的协调办理工作。
4. 运营服务板块。负责协调解决企业和项目运营发展过程中遇到的问题；负责审核企业政策兑现工作。

第二部分：产业服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收入总预算459.54万元，支出总预算459.54万元，同比增加308.09万元，增长203.43%。

收支增加原因说明：根据工作安排，2025年中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设所需经费列入我中心部门预算进行编制，预算项目增加，收支增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算459.54万元，同比增加308.09万元，增长203.43%。其中：

1. 一般公共预算拨款459.54万元，同比增加308.09万元，增长203.43%。
2. 政府性基金预算拨款0万元。
3. 国有资本经营预算拨款0万元。
4. 财政专户管理收入资金0万元。
5. 单位资金0万元。
6. 上年结余收入0万元。

收入增加原因说明：根据工作安排，2025年中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设所需经费列入我中心部门预算进行编制，预算项目增加，收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算459.54万元，同比增加308.09万元，增长203.43%。其中：基本支出21.85万元，占支出总预算的4.75%；项目支出437.69万元，占支出总预算的95.25%。

支出增加原因说明：根据工作安排，2025年中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设所需经费列入我中心部门预算进行编制，预算项目增加，支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算459.54万元，支出总预算459.54万元，同比增加308.09万元，增长203.43%。

收支增加原因说明：根据工作安排，2025年中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设所需经费列入我中心部门预算进行编制，预算项目增加，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算459.54万元，增加308.09万元，增长203.43%。其中：基本支出21.85万元，占支出总预算的4.75%；项目支出437.69万元，占支出总预算的95.25%。按支出功能分类科目划分，共分为以下3类：

1. 其他一般公共服务支出202.30万元，占支出总预算的44.02%。
2. 事业运行21.85万元，占支出总预算的4.75%。
3. 其他支持中小企业发展和管理支出235.39万元，占支出总预算的51.22%。

支出增加原因说明：根据工作安排，2025年中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设所需经费列入我中心部门预算进行编制，预算项目增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算21.85万元，同比减少1.9万元，下降8%。按支出经济分类科目划分，全部是商品和服务支出，商品和服务支出项下共为分以下5类：

1. 办公费7.85元，占基本支出预算35.93%。
2. 差旅费10.00万元，占基本支出预算45.77%。
3. 会议费2.00万元，占基本支出预算9.15%。
4. 培训费1.00万元，占基本支出预算4.58%。
5. 其他交通费用1.00万元，占基本支出预算4.58%。

支出较少原因说明：人均公用经费标准下降，支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费2025年预算安排0万元。
2. 公务接待费2025年预算安排0万元。
3. 公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行21.85万元，全部是基本支出预算。主要用于产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年我中心按照财政部门要求，编制了2个项目绩效目标，项目名称是：企业厂房租金补助项目、预算金额235.39万元，中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设经费、预算金额202.30万元。

具体项目及绩效目标如下：

企业厂房租金补助项目235.39万元

1. 立项依据

（1）. 《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会2020年第5次主任办公会议纪要》（自贸钦管阅〔2020〕17号）及广西中船燃公司办公用房租赁协议。

（2）. 《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区企业入园产业用房租金指导价办法（试行）》（自贸钦管发〔2023〕22号）。

（3）. 博尔捷、量孚新能源、马来西亚MBN燕窝加工贸易项目投资协议及补充协议、办公用房（厂房）租赁协议。

2. 可行性、必要性

根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会关于印发企业入园产业用房租金指导价办法（试行）的通知》（自贸钦管发〔2023〕22号），由入驻企业先按租赁合同约定缴纳厂房租金，钦州港片区财政再对符合条件的企业给予厂房租金补助。

1. 绩效目标

通过落实厂房租金补助优惠政策，降低企业生产成本，推动企业发展，进一步优化营商环境，提升企业获得感与满意度。

1. 经费测算明细及资金来源

（1）. 广西中船燃公司2024年租金补助66.98万元。

（2）. 博尔捷公司2023年、2024年租金补助5.62万元。

（3）. 量孚新能源公司2023年、2024年租金补助154.19万元。

（4）. 南洋燕行公司2024年租金补助8.6万元。

以上厂房租金补助资金来源财政拨款。

中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设经费202.30万元

1. 立项依据

（1）. 《关于开展中马钦州产业园区企业明镜系统升级及运行有关事项的请示》（自贸钦产业报〔2024〕28号）

（2）. 《关于审定开展企业履诺系统项目建设相关工作的请示》（自贸钦产业报〔2024〕14号）

（3）. 系统开发服务合同

（4）. 全过程管理服务合同

2. 可行性、必要性

随着园区经济的快速发展，企业数量和项目规模不断扩大，对数字园区建设的要求日益提高。为了适应当前发展趋势，当前企业明镜系统亟需进行改扩建及运行维护，以建设一个更完善、更智能、更全面的信息化系统。

3. 绩效目标

进一步优化提升中马钦州产业园区企业明镜系统，优化该系统对园区企业经营和项目建设的监管与服务能力，提高园区经济发展态势感知能力和预测能力，构建智能园区营商环境。

1. 经费测算明细及资金来源

（1）. 企业明镜系统项目开发费用180万元。经测算，项目开发预算180万元，其中，工程建设费150万元，包括需求分析5.30万元、系统设计5.30万元、软件开发131.51万元、系统测试5.52万元、实施部署2.37万元；其他费用29万元，包括咨询费4万元、监理费6万元、密评密改费10万元、保测评费9万元；预备费1万元。

（2）. 企业明镜系统履诺系统项目费用22.3万元。经测算，项目预算42.3万元，2024年计划支付20万，2025年支付22.3万元。其中，咨询监理费1.3万元，2025年支付；系统开发费约40万元，2024年支付20万元，2025年支付20万元；测评费等约1万元，2025年支付。

以上中马钦州产业园区企业明镜系统项目建设经费来源财政拨款。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：产业服务中心2025年部门预算报表

（详见附表）。