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第一部分：部门概况

第二部分：自然资源和建设局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自然资源和建设局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕22号），主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自然资源、住房和城乡建设以及生态环保等工作的法律法规、方针政策和决策部署，在授权或委托的范围内，负责编制各类土地利用规划，负责土地管理、开发利用等工作。

（二）负责城乡规划管理。

（三）负责房屋建筑、市政道路、园林绿化、环境卫生等基础设施的建设行业管理。

（四）负责建设工程项目的协调推进。

（五）负责建设工程质量安全监督管理。

（六）负责建设工程消防验收。

（七）负责房地产行业管理，指导和规范房地产市场管理。引导和规范房地产交易活动和物业管理活动。

（八）负责住房保障工作。

（九）审查制定公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及验收。

（十）联系市自然资源、住房和城乡建设、生态环境、海洋、供电等部门。

（十一）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自然资源和建设局共设4个业务板块分别是：规划管理业务板块、自然资源板块、住房和建设板块、市政环保管理业务板块；2个非独立核算二层机构，即中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区建设工程质量安全与招投标管理站、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地储备中心。

第二部分：自然资源和建设局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收入总预算7400.37万元，支出总预算7444.38万元，同比减少44.01万元，下降0.59%。

收支增长原因说明：根据各预算项目本年度所需支出进度调整。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算7400.37万元，同比减少44.01万元，下降0.59%。其中：

1.一般公共预算拨款4600.37万元，同比增加865.99万元，增长23.19%。

2.政府性基金预算拨款2800万元，同比减少910万元，下降24.53%。

3.国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

6.上年结余收入0万元，与上年持平。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算7400.37万元，其中：项目支出预算7360.37万元，占支出总预算的99.46%，同比减少30.83万元，下降0.4%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算7400.37万元，财政拨付支出总预算7400.37万元，同比减少44.01万元，下降0.59%。

收入减少原因说明：根据各预算项目本年度所需支出进度调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出总预算4600.37万元，其中：其他一般公共服务支出10.00万元，占支出总预算的0.22%；一般行政管理事务30.00万元，占支出总预算的0.65%；大气125.00万元，占支出总预算的2.72%；水体40.00万元，占支出总预算的0.87%；其他节能环保支出116.00万元，占支出总预算的2.52%；行政运行80.00万元，占支出总预算的1.74%；一般行政管理事务875.73万元，占支出总预算的19.04%；工程建设管理1,120万元，占支出总预算的24.35%；城乡社区规划与管理1,590.64万元，占支出总预算的34.58%；小城镇基础设施建设500万元，占支出总预算的10.87%；行政运行40万元，占支出总预算的0.87%；老旧小区改造50万元，占支出总预算的1.09%；灾害风险防治10万元，占支出总预算的0.22%；其他应急管理支出3万元，占支出总预算的0.07%；地质灾害防治10万元，占支出总预算的0.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门因人事机构改革，人员经费由组织人社局统一管理，2025年通过基本支出安排公用经费40万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门因人事机构改革，“三公”经费由管委办公室统一管理，本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算2800万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金支出预算总额的0%，与上年持平；项目支出预算2800万元，占政府性基金支出预算总额的100%，同比减少910万元，下降24.53%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行40万元，全部是基本支出预算。主要用于自然资源和建设局为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算2819.13万元，同比减少1174.87万元，下降29.42%，增减因素：2025年我局计划实施项目达到政府采购限额标准的项目比去年少。其中：货物采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比与去年持平；服务类采购预算1819.13万元，同比减少2114.87万元，下降53.76%；工程类采购预算1000万元，同比增加940万元，增长1566.67%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目及绩效目标如下：

（1）城市品质提升工程1500万元。

①立项依据。

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会关于印发城市品质提升三年行动计划（2023—2025年）的通知》（自贸钦管发〔2023〕8号）、《中国-马来西亚钦州产业园区西港区污水处理应急处置方案》（自贸钦管办发﹝2024﹞19号）、《关于研究胜科污水处理厂停止接收西港区企业工业污水应急处置紧急协调会议纪要》等文件。

②可行性、必要性。

保障片区城市基础设施满足群众基本生活需求。

③绩效目标。

详见附件对应项目支出绩效目标申报表。

④经费测算明细及资金来源。

城市品质提升工程及配套等相关工作经费，主要用于：1.深入推进城市环境综合整治，重点整治“脏、乱、堵”等城市顽疾。开展架空线“蜘蛛网”专项治理，逐步完成园区架空线路摸底排查并开展管线下地工作。线路排查费用每年投入50万元，恒逸、宏坤大件运输强电线路迁改工程安排200万；2.推进城市功能与品质提升项目建设，围绕补短板、强功能、提品质，加快实施一批城市基础设施、公共服务设施和生态环境设施项目。主要开展城市内涝整治、消防水源完善、断头路连通等工程建设；消防水源完善工程费用每年170万元；综保区五大街重建工程安排900万元。3.为保障西港区污水有效处理、达标排放，防止污水外溢，在胜科污水处理厂出现故障无法正常接收处理工业污水时，启动西港区污水处理应急处置方案，防止生态环境事件发生。西港区污水处理应急处置周转金安排100万元。4.为保障企业生产、缓解西港区工业污水处理压力，需建设污水管道分别通向天宜一期污水处理厂、二期污水处理厂。胜科水务污水处理厂污水管道改造项目工程安排80万元。

（2）历年城市基础设施工程欠款及配套费1000万元。

①立项依据。

参考2024年我局历年城市基础设施工程欠款及配套费。

②可行性、必要性。

支付钦州港片区历年城市基础设施工程欠款及配套费。

③绩效目标。

详见附件对应项目支出绩效目标申报表。

④经费测算明细及资金来源。

根据2024年对历年城市基础设施工程欠款及配套费支付情况，结合片区历年项目情况，预计2025年需支付的历年城市基础设施工程欠款及配套费约为1000万元。

（3）片区污水处理服务费项目1700万元。

①立项依据。

西港区污水由胜科污水处理厂集中处理，根据胜科水务公司与市政府签订的特许经营协议，管委会需向胜科公司拨付保底服务费；东港区和中马范围污水由大榄坪污水处理厂处理，各用水户随自来水费缴纳污水处理费，由供水公司代征后向管委会财政金融局缴纳后专项返还北投环保水务公司用于污水处理厂运营。

②可行性、必要性。

保障片区污水处理厂正常运行。

③绩效目标。

详见附件对应项目支出绩效目标申报表。

④经费测算明细及资金来源。

根据2023年，向胜科水务公司拨付污水处理费约70万元，2024年上半年，约向胜科水务公司拨付污水处理费350万元，预计2025年全年需向胜科公司支付700万元；

2023年，向北投水务支付中马范围污水处理费约250万元，东港区污水处理费约670万元，以及慧源公司代收的污水处理费40万元，共计960万元。

考虑到片区产业发展，污水处理量将有所增加，预计2025年需向胜科水务公司、北投环保水务公司支付污水处理费1700万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自然资源和建设局2025年部门预算报表

（详见附表）