目录

第一部分：部门概况

一、主要工作职责

二、机构设置情况

第二部分：经济发展局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责研究提出临港区域发展战略。

（二）组织起草和实施经济社会发展中长期规划和年度计划。组织起草和实施产业发展规划和各项发展规划。

（三）负责对重大问题决策提供咨询意见。

（四）负责项目前期工作、固定资产管理、投融资和重大项目推进。

（五）负责统计调查、信息收集、统计分析、全国性普查、抽样调查、投入产出调查工作。

（六）负责涉及发改、北部湾一体化、大数据等方面工作。

（七）统筹片区营商环境工作。

二、机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

局机关本级内设4个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块及下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块及下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、项目前期岗、北部湾产业发展岗、产业政策研究岗；三是综合业务板块及下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗；四是统计板块及下设的岗位：统计岗、综合核算岗。

本局岗位员额控制数20名。设局长1名，协理局长4名，普通岗位数15名。

第二部分：经济发展局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。其中：

一般公共预算拨款404.12万元，占收入总预算100%，同比减少81.37万元，减少16.76%。

政府性基金预算0万元，无上年对比数。

国有资本经营预算0万元，无上年对比数。

财政专户管理资金0万元，无上年对比数。

单位资金0万元，无上年对比数。

上年结转结余0万元，无上年对比数。

（二）支出预算说明。

2025年支出总预算404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。按支出功能分类科目划分，共分为1类，一般公共服务支出404.12万元，占支出总预算的100%，同比减少81.37万元，减少16.76%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总体404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。其中：

一般公共预算404.12万元，占部门收入100%，同比减少81.37万元，减少16.76%。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总体404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。其中：

基本支出预算25万元，占支出总额的6.18%，同比减少了8.24万元，减少24.79%。

项目支出预算379.12万元，占支出总额的93.81%，同比减少73.13万元，减少16.17%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

1.2025年本年收入预算404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。其中：

一般公共预算404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。

政府性基金预算0万元，无上年对比数。

国有资本经营预算0万元，无上年对比数。

2.上年结转结余0万元，无上年对比数。

（二）财政拨款支出预算说明

2025年本年支出预算404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。其中：一般公共服务支出404.12万元，占支出总预算的100%，同比减少81.37万元，减少16.76%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算404.12万元，同比减少81.37万元，减少16.76%。

（一）基本支出

基本支出预算25万元，占一般公共预算支出总额的6.18%，同比减少了8.24万元，减少24.79%。其中：（2010401）行政运行25万元，占基本支出预算100%，全部为公用经费支出。

（二）项目支出

项目支出预算379.12万元，占一般公共预算支出总额的占支出总额的93.81%，同比减少73.13万元，减少16.17%。

具体如下：

（2010499）其他发展与改革事务支出215万元，占项目支出56.71%。主要支出：平台经济企业上规入统奖励资金110万元；营商环境优化提升专项经费5万元；中马钦州产业园区“十五五”规划编制费用100万元。

（2010507）专项普查活动30万元，占项目支出7.91%。主要支出：第五次全国经济普查项目。

（2010599）其他统计信息事务支出25万元，占项目支出6.59%。主要支出：统计业务工作经费。

（2069999）其他科学技术支出109.12万元。占项目支出7.91%。主要支出：广西新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动2022年度财政补贴资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出25万元，具体如下：

人员经费0万元，无上年对比数。

公用经费25万元，占一般公共预算基本支出总额的100%，同比减少了8.24万元，减少24.79%。按经济分类科目共有5个，办公费5万元，差旅费15万元，会议费1万元，培训费2万元，委托业务费2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8万元，同口径比2024年增加3万元，增长60%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，无上年对比数。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，无上年对比数。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，无上年对比数。

4.培训费2025年预算安排8万元，同比增长3万元，增长60%。主要是开展片区统计工作、优化营商环境考评工作等培训费用8万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局2025年机关运行经费25万元，主要用于人员日常办公费、差旅费等行政支出。机构运行经费占一般公共预算支出总额的6.18%，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额130万元，全部为服务类采购。同比减少63万元，减少了48.46%。主要用于中马钦州产业园区“十五五”规划编制费用。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年本局重点项目分别有：中马钦州产业园区“十五五”规划编制费用、平台经济企业上规入统奖励资金、第五次全国经济普查项目等。
1.中马钦州产业园区“十五五”规划编制费用。经招投标后，与第三方研究机构签订《合同书》，由第三方研究机构负责对中马钦州产业园区“十五五”规划提供服务，提出“十五五”时期中马钦州产业园区经济社会发展的发展定位、总体目标、基本原则、重点领域、主要任务和战略举措，对中马钦州产业园区的未来五年发展趋势作出科学、全面、精准的判断，形成中马钦州产业园区经济和社会“十五五”规划纲要文本。

2.平台经济企业上规入统奖励资金。根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区关于促进平台经济创新发展的若干措施》（自贸钦管发〔2021〕21号）第（十二）条，对于新上规入统的平台经济企业，给予10万元一次性奖励。目前只拨付了广西自贸区活真多网络科技有限公司5万元、广西中彦通信科技有限公司5万元，合计10万元。2025年需要兑现12家企业共计110万元，分别是广西全才人力资源服务有限公司10万元、广西中彦通信科技有限公司5万元、广西自贸区天安信达科技有限公司10万元、广西自贸区清大文政科技有限公司10万元、广西自贸区源杉互联网科技有限公司10万元、广西快商科技服务有限公司10万元、广西自贸区木言乐赋传媒科技有限公司10万元、广西好活网络科技有限公司10万元、广西自贸区活真多网络科技有限公司5万元、广西同城必应科技有限公司10万元、广西自由贸易试验区博雅人力资源服务有限公司10万元、广西炬申智运信息科技有限公司10万元。2.《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》环评报告编制费用。

3.第五次全国经济普查项目。3月支付普查数据资料的加工、汇总和研究分析等费用15万元，9月支付普查资料分析、普查年度资料编印和发布等费用15万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2025年部门预算报表

第四部分：经济发展局2025年部门预算报表

详见附件1—11