目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：贸易与物流发展局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贸易与物流发展局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕4号），基本职能主要为：

（1）贯彻执行国家、自治区、钦州市贸易和物流产业的法律法规、方针政策，负责贸易和物流产业建设与发展，拟订相关产业的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代物流业发展的政策并组织实施。

（2）负责钦州保税港区（综合保税区）（以下简称综合保税区）的建设管理、信息化等工作，负责制定并组织实施综合保税区发展计划。负责制定综合保税区产业扶持政策，落实区内企业政策扶持资格认定和兑现工作。负责做好综合保税区口岸监管设施管理维护、信息化工作等。负责协助推进综合保税区重大项目建设工作。

（3）协调、对接和服务海关、边检、海事等有关口岸监管部门，协调推动口岸通关流程和监管模式改革创新。负责推动贸易便利化、自由化制度创新。

（4）推进国际贸易服务体系建设，培育国际贸易新业态新模式，推动港航物流、国际贸易、总部经济、跨境电商、汽车贸易、冷链物流、大宗商品交易等为主的第三产业的发展。协助推进相关招商引资和项目建设工作。

（5）会同有关部门协调推进国际陆海贸易新通道建设，推进北部湾国际门户港港航服务、海铁联运、多式联运等业务发展。

（6）综合协调物流业发展，制定物流业发展政策，解决物流产业问题。抓好仓储及物流行业管理。协助推进国际中转、物流分拨、物流仓储、特色物流、物流信息公共服务平台等建设发展，培育符合市场经济发展要求和国际惯例的物流体系。

（7）负责商务工作，承担国内外贸易、外商投资等相关管理工作。拟订并组织实施国内外贸易、外商投资等工作管理办法和扶持政策。负责国内外贸易、外商投资等授权的相关许可、认定和审批事项。

（8）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区贸易与物流发展局，为钦州港片区管委工作部门，不设二层机构，下设三个板块，分别是：

（一）口岸服务板块。负责局机关日常运转。负责综合保税区的建设管理、信息化等工作，负责制定并组织实施综合保税区发展计划。负责制定综合保税区产业扶持政策，落实区内企业政策扶持资格认定和兑现工作。负责做好综合保税区监管设施管理、信息化工作。负责协助推进综合保税区重大项目建设工作。协调、对接和服务海关、边检、海事等有关口岸监管部门的工作和相关事务。

（二）商务贸易板块。负责片区商务工作，负责国内外贸易、外商投资等相关管理工作。拟订并组织实施推进国内外贸易、外商投资等工作管理办法和扶持政策。负责片区国内外贸易、外商投资等授权的相关许可、认定、审核和审批业务事项。负责推动片区贸易转型升级发展，推动贸易便利化、自由化制度创新，推进国际贸易服务体系建设。培育国际贸易新业态新模式，推动港航物流、国际贸易、总部经济、跨境电商、汽车贸易、冷链物流、大宗商品交易等为主的第三产业的发展，协助推进相关招商引资和项目促进工作。

（三）物流发展板块。负责协调推进国际陆海贸易新通道建设，推进北部湾国际门户港港航服务、海铁联运、多式联运等业务发展。综合协调片区物流业发展，制定物流业发展政策，解决物流产业问题。抓好仓储及物流行业管理。协助推进国际中转、物流分拨、物流仓储、特色物流、物流信息公共服务平台等建设发展，培育符合市场经济发展要求和国际惯例的物流体系。

三、人员构成及编制现状

贸易与物流发展局人员员额控制数18人，其中：员额管理人员17人，参照员额管理1人。截至2023年12月底，在职实有人员17人，其中：员额管理人员16人，参照员额管理1人。

第二部分：贸易与物流发展局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收入总预算2931.25万元，同比增加982万元，增长33.5%。支出总预算2931.25万元，其中：一般公共服务支出1671.25万元，交通运输支出1260万元。收支增长的原因是根据市委市政府领导批示，2024年有本级项目资金增加口岸查验单位保障经费，促进口岸查验单位服务地方经济高质量发展。

二、部门收入总体情况说明

2024年本年一般公共预算收入2931.25万元，同比增加982万元，增长33.5%。其中：

1.一般公共预算拨款2931.25万元，同比增加982万元，增长33.5%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理收入资金0万元。

5.单位资金0万元。

6.上年结余收入0万元。

收入增长原因说明：根据市委市政府领导批示，2024年有本级项目资金增加口岸查验单位保障经费，促进口岸查验单位服务地方经济高质量发展。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门总体支出2931.25万元，全部为项目支出，增长33.5%。其中：其他海关事务支出767万元，占支出总预算的26.17%；行政运行支出28.25万元，占支出总预算的0.96%；其他商贸事务支出876万元，占支出总预算的29.88%；口岸建设支出1260万元，占支出总预算的42.99%。支出增加的原因与收入相同。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我局财政拨款收入预算2931.25万元，同比增加982万元，增长33.5%，收入增加原因说明：根据市委市政府领导批示，2024年有本级项目资金增加口岸查验单位保障经费，促进口岸查验单位服务地方经济高质量发展。

支出2931.25万元，其中：一般公共服务支出1671.25万元，同比增加132万元，增长8.58%；交通运输支出1260万元，同比增长207.32%。支出增加的原因与收入相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算2931.25万元，全部为项目支出。按支出功能分类科目划分，共分为四类：

1.其他海关事务支出767万元，占一般公共预算支出总额的26.17%，同比增加117万元，增长15.25%；

2.行政运行28.25万元，占一般公共预算支出总额的0.96%，同比无变化；

3.其他商贸事务支出876万元，占一般公共预算支出总额的29.88%，同比增加15万元，增长1.71%；

4.口岸建设支出科目1260万元，占一般公共预算支出总额的42.99%，2023年暂无此科目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局因人事机构改革，人员经费由组织人社局统一管理，公用经费只能通过项目预算安排，2024年单位员额控制人数18人，目前在岗人数17人，安排公用经费28.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2024年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局2024年机关运行经费28.25万元，主要用于人员日常办公费、差旅费、会议费等行政支出。机构运行经费占一般公共预算支出总额的0.96%，同比无变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

我局2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我局2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.部门整体绩效目标编制情况。2024年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额2931.25万元。

2.部门预算项目绩效目标编制情况。2024年我局9个部门重点预算项目编制绩效目标，涉及预算金额2903万元，具体有：一是2024年查验无问题补贴项目预算金额300万元，主要用于落实查验无问题费用减免政策，营造良好的营商环境，提升企业获得感与满意度。二是口岸查验单位保障经费767万元，主要用于保障口岸联检单位各项需求，确保口岸正常运转，提高口岸联检单位的工作积极性，促进口岸联检单位服务于地方经济高质量发展，全力以赴做好外贸稳增长工作，创新服务西部陆海新通道快速发展。三是钦州综保区运营管理建设项目预算金额410万元，主要用于确保钦州综保区正常、稳定运营，需安排项目管理工作经费，共包含3个方面：综保区基础设施维护、交通疏导及安全生产管理及海关服务支撑。四是广西北部湾经济区港口物流发展片区配套资金预算金额556万元，主要用于降低企业物流成本，争取更多外贸集装箱货源通过钦州港进出。五是西部陆海新通道工作经费项目预算金额10万元，主要用于新通道沿线城市开展的推介、调研经费，直观展示自贸区钦州港片区以及广西北部湾经济区的巨大发展潜力和光明未来，加大自贸片区对外宣传力度，扩大园区吸引力和影响力，达到扩大影响、促进陆海贸易新通道沿线区市合作开发建设的效果。六是钦州综合保税区信息化建设项目577万元，主要用于综保区信息化建设，保障综保区信息化设施正常运行，促进钦州综合保税区高水平开放高质量发展。七是钦州综合保税区东卡口通道升级改造项目259万元，主要用于东卡口货运通道进行升级改造规划建设，提升钦州综合保税区运营效率和贸易投资便利化水平、提高综合保税区通关效率。八是钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设14万元，主要用于综保区二大街行政卡口建设，实现对进出钦州综保区行政车辆的管控，将大幅度缩短企业进入钦州综合保税区查验场的距离，能满足钦州综合保税区业务通行要求，提升钦州综合保税区运营效率。九是批发企业营业收入认定服务费用10万元，主要用于规范企业营业收入（销售额）认定流程，提高奖励兑现的效率，增强企业获得感，优化片区营商环境。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：贸易与物流发展局2024年部门预算报表（详见附表）

贸易物流局1.8.1部门预算公开表_2024.xlsx