目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《组织人社局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕21 号），组织人社局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于党的建设、人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责党的组织建设。研究指导基层党组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

（三）负责干部管理和人才工作。负责编制实施干部队伍建设规划、人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国（境）的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作，落实有关离退休干部工作的政策。

（四）负责统一战线工作。联系各民主党派和无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

（五）负责人力资源和社会保障工作。负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

（六）负责绩效考评工作。牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核。协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作。

（七）负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

（八）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，组织人社局为钦州港片区管委内设机构。根据《关于印发<钦州港片区关于深化人事管理体制改革的实施意见>的通知》（自贸钦发〔2021〕10号）精神，钦州港片区实行人事管理体制改革，推行扁平化管理，不设科室，可自主设置二层机构，不核定编制，不列入机关事业单位管理，按照员额制管理。

局机关本级设置四个业务板块，其中，党建板块负责党的组织建设，统一战线工作和党风廉政建设工作，综合协调、文秘、会务、文件档案、信访等机关日常运转工作，负责工会工作；干部人事管理板块负责机构编制工作，负责干部教育培训、干部监督、后备干部的培养选拔和干部日常管理工作，研究、推进和落实人事管理体制改革，干部因私出国（境）的备案和离退休干部的服务管理工作，高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作，负责共青团、妇联工作；绩效考评板块负责绩效考评工作，牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核，协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作，负责薪酬体系的设计，牵头研究薪酬制度改革，贯彻执行机关事业单位工作人员收入分配、福利和离退休、退职政策，拟订表彰奖励、评比达标表彰制度并承办相关表彰奖励活动；人力资源和社会保障板块负责统筹城乡就业、创业政策的实施工作，负责指导人力资源市场建设等促进就业工作，协调指导处理劳动争议，承担劳动合同管理，综合管理农民工工作，维护农民工合法权益等工作，负责机关、企事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社保政策的综合研究和组织实施，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，监督就业专项资金的使用管理，承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

三、人员构成及编制现状

组织人社局岗位员额控制数26名，设局长1名，协理局长4名，主管岗位数21名。设二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队，其中就业社保服务中心岗位员额控制数6名，劳动保障监察大队岗位员额控制数4名。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总预算情况说明。

2023年收入总预算21894.37万元，同比减少3824.47万元，下降14.87%。其中：

1.一般公共预算拨款21684.26万元，同比减少4034.58万元，下降15.69%。

2.政府性基金预算拨款0 万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算拨款0 万元，与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5.事业收入0万元，与上年一致。

6.事业单位经营收入0万元，与上年一致。

7.上级补助收入0万元，与上年一致。

8.附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

9.其他收入0万元，与上年一致。

10.上年结转结余210.11万元，同比增加210.11万元，主要原因是结转2022年广西北部湾经济区发展专项资金及往来资金。

收入总预算减少原因说明：受疫情等各方面因素影响，坚决贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神，从严从紧编制部门预算，压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。

（二）支出总预算情况说明。

2023年支出总预算21894.37万元，同比减少3824.47万元，下降14.87%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算19547.1万元，占支出总预算89.28%，同比减少4143.86万元，下降17.49%。

（2）社会保障和就业科目支出预算906.13万元，占支出总预算4.14%，同比增加65.57万元，增长7.8%。

（3）卫生健康支出科目支出预算448.5万元，占支出总预算2.05%，同比减少21.13万元，下降4.5%。

（4）住房保障科目支出预算982.54万元，占支出总预算4.49%，同比增加264.84万元，增长36.9%。

（5）其他支出预算10.11万元，占支出总预算0.05%，同比增加10.11万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算21894.37万元，同比减少3824.47万元，下降14.87%。其中：

1.一般公共预算拨款21684.26万元，同比减少4034.58万元，下降15.69%。

2.政府性基金预算拨款0 万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算拨款0 万元，与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5.单位资金0万元，与上年一致。

6.上年结转结余210.11万元，同比增加210.11万元，主要原因是结转2022年广西北部湾经济区发展专项资金及往来资金。

收入总预算减少原因说明：受疫情等各方面因素影响，坚决贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神，从严从紧编制部门预算，压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算21894.37万元，同比减少3824.47万元，下降14.87%。其中：基本支出预算4704.61万元，占支出总预算的21.49%，同比增加4704.61万元，主要原因是编制口径更改，2023年在职在编人员经费列入基本支出预算，编外人员经费及工资改革超出部分列入项目支出预算；项目支出预算17189.76万元，占支出总预算的78.51%，同比减少8529.1万元，下降33.16%，主要原因是编制口径更改，2023年在职在编人员经费列入基本支出预算，编外人员经费及工资改革超出部分列入项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算情况说明。

2023年财政拨款收入预算21884.26万元，同比减少3834.6万元，下降14.91%。其中：

1.一般公共预算拨款21684.26万元，同比减少4034.6万元，下降15.69%。

2.政府性基金预算拨款0 万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算拨款0 万元，与上年一致。

4.上年结转结余200万元，同比增加200万元，主要原因是结转2022年广西北部湾经济区发展专项资金200万元。

收入总预算减少原因说明：受疫情等各方面因素影响，坚决贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神，从严从紧编制部门预算，压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。

（二）财政拨款支出预算情况说明。

2023年支出总预算21884.26万元，同比减少3834.6万元，下降14.91%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算19547.1万元，占支出总预算89.32%，同比减少4143.86万元，下降17.49%。

（2）社会保障和就业科目支出预算906.13万元，占支出总预算4.14%，同比增加65.57万元，增长7.8%。

（3）卫生健康支出科目支出预算448.5万元，占支出总预算2.05%，同比减少21.13万元，下降4.5%。

（4）住房保障科目支出预算982.54万元，占支出总预算4.49%，同比增加264.84万元，增长36.9%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出21684.26万元，其中：基本支出4704.61万元，项目支出16979.65万元。具体支出预算如下：

1.行政运行（2010301）18785.05万元，其中：基本支出3983.18万元，项目支出14801.87万元，主要用于保证机构运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。按照钦州港片区机构改革管理要求，片区管委部门所有人员经费预算全部由我局统筹编列。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）248.95万元，其中：基本支出0万元，项目支出248.95万元，主要用于其他政府办公及相关机构事务支出，如用于片区管委干部职工健康体检及小儿医疗补助支出、培训支出。

3.其他群众团体事务支出（2012999）139.67万元，其中：基本支出46.23万元，项目支出93.44万元，主要用于群众团体事务方面的支出，如片区工青妇事业发展及文体活动支出。

4.行政运行（2013201）58.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出58.37万元，主要用于保证机构运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出等。

5.其他组织事务支出（2013299）289.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出289.21万元，主要用于组织部门的事务支出，如片区基层党组织运转经费、党组织和党务工作者补助奖励经费、绩效管理咨询服务项目支出、干部管理工作支出。

6.其他一般公共服务支出（2019999）25.86万元，其中：基本支出9.54万元，项目支出16.32万元，主要用于一般公共服务支出，如村干部养老保险补贴支出等。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）549万元，其中：基本支出0万元，项目支出549万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，如片区人才工作支出。

8.其他社会保障和就业支出（2089999）157.13万元，其中：基本支出0万元，项目支出157.13万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出，如社区就业创业指导服务中心运转费用、城乡居民医疗保险费本级财政补助、城乡居民医疗保险费特殊困难群体代缴项目、城乡居民养老保险待遇本级财政补助支出。

9.行政单位医疗（2101101）409.93万元，其中：基本支出197.02万元，项目支出212.92万元。是为片区行政机关在职职工及编制外长聘人员计缴的医疗保险经费。

10.公务员医疗补助（2101103）38.56万元，其中：基本支出19.08万元，项目支出19.48万元。是用于片区在职职工及编制外长聘人员计缴的医疗补助经费。

11.住房公积金（2210201）982.54万元，其中：基本支出449.57万元，项目支出532.97万元。是按照国家统一规定，为片区在职职工及编制外长聘人员计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4704.61万元，占支出总预算的21.49%，同比增加4704.61万元，其中人员经费支出4648.84万元，占基本支出预算的98.84%；公用经费支出55.77万元，占基本支出预算的1.19%。基本支出增加的主要原因是编制口径更改，2023年在职在编人员经费列入基本支出预算，编外人员经费及工资改革超出部分列入项目支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是“三公”经费预算由片区管委办公室统筹编列，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费55.77万元，与去年持平，主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年部门预算无政府采购预算，政府采购预算由片区管委办公室统筹编列。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件《2023年部门预算公开报表》。

（五）其他说明

1.按照钦州港片区机构改革管理要求，片区管委部门所有人员经费预算全部由我局统筹编列。

2.文本中的金额以万元为单位，存在小数点进位尾差。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表

详见附件《2023年部门预算公开报表》。