目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：制度创新局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：制度创新局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自由贸易试验区的战略定位、政策措施和改革任务，负责研究国内外自贸区（自贸港、自贸试验区）改革创新举措，研究提出钦州港片区改革创新的思路、计划和方案。

（二）深化与东盟国家、区域经济伙伴国家及我国西南中南等区域合作的战略研究，提出创新举措。

（三）负责总结提炼自贸试验区制度创新、功能拓展等实践成果，提出可复制可推广的政策制度建议。

（四）牵头推进全国自贸区已形成的可复制可推广经验及创新案例在自贸试验区钦州港片区的落地。

（五）牵头争取国家及自治区有关部门的支持，推动改革任务落地。

（六）负责港航物流、国际贸易、绿色化工、新能源汽车关键零部件、电子信息、生物医药、大数据等产业，以及总部经济、平台经济、融资租赁等新兴产业的专项政策研究、政策制定。

（七）负责推进自主创新，积极主动探索制度创新，自主探索开展特色创新改革任务。

（八）组织开展自贸试验区课题研究及智库合作。负责临港区域发展研究。

（九)通过政策创新，研究提出优化营商环境、加快政府职能转变的发展思路和政策措施。

(十)完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区制度创新局（含所属事业单位，下同，以下称“制度创新局”）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。制度创新局设置3个业务板块。

（一） 综合业务板块。承担文电综合、宣传等工作。负责绩效、党务、党建工作。负责起草综合性文件，提出年度工作计划、总结和阶段性制度创新工作安排建议。负责全国自贸区可复制可推广事项及创新案例落地实施。牵头负责总结提炼自贸试验区制度创新、功能拓展等实践成果，提出可复制可推广的政策制度建议。负责协调组织创新研究中心智库团队开展课题研究。

（二） 门户港创新业务板块。负责对标国际一流水平，研究筹划和组织推动门户港建设相关港航物流、航运服务及贸易投资便利化等领域的系统集成改革和专项政策创新。

（三）产业创新业务板块。负责国际贸易、绿色化工、新能源汽车关键零部件、电子信息、生物医药等产业政策系统集成改革创新。负责总部经济、平台经济、融资租赁、大数据等新兴产业政策系统集成改革创新。负责金融开放合作领域政策系统集成改革创新。负责推进与西部陆海新通道沿线地区、粤港澳大湾区等国内重点区域合作机制创新。负责面向东盟的跨国产业链合作研究。

三、人员构成及编制现状

2022年制度创新局在职人员岗位员额控制数为15人，实有在职13人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：制度创新局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算124.93万元，其中：一般公共预算拨款124.93万元，占收入总预算的100%，同比增加1.66万元，增加1.35%。2023年收入预算总体增加的主要原因：部门运转公用经费增加。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算124.93万元，其中：一般公共服务支出124.93万元，占支出总预算的100%，同比增加1.66万元，增加1.35%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算124.93万元，同比增加1.66万元，增加1.35%。其中：

一般公共预算拨款124.93万元，同比增加1.66万元，增加1.35%。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：部门运转公用经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算124.93万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%；项目支出124.93万元，占支出总预算的100%，同比增加1.66万元，增加1.35%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。按支出功能分类科目划分，共分为2项，其中：

1.行政运行支出预算24.93万元，占支出总预算19.95％，同比增加24.93万元，增加100%。

2.其他发展与改革事务支出预算100万元，占支出总预算81.04％，同比增加100万元，增长100％（2022年使用的是2010399科目）。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入情况。

2023年财政拨款总收入124.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算124.93万元，全部为本级财政拨款，占收入总预算的100%。

（二）财政拨款支出情况。

2023年财政拨款总支出124.93万元，其中：一般公共服务支出预算124.93万元，占支出总预算的100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出预算124.93万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算124.93万元。具体支出预算如下：

1.行政运行24.93万元，不包含工资及津补贴，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他发展与改革事务支出100万元。主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

由于片区人事改革，人员编制和经费支出由片区组织人社局统筹。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局2023年机关运行经费24.93万元，主要用于人员日常办公费、差旅费、会议费等行政支出。机构运行经费占一般公共预算支出总额的19.95%，同比增加1.66万元，增长1.35%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.部门整体绩效目标编制情况。2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额124.39万元。

2.部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我局1个部门重点预算项目编制绩效目标，涉及预算金额60万元，具体是：制度创新研究专项经费，预算金额60万元。主要用于三方面：一是组织各办局、派驻机构及相关企业人员到先进自贸试验区开展制度创新专题培训，支付开班费、师资费、场地费等费用约3万元。二是设立创新专员专项工作经费约47万元，主要包括创新专员的课题研究、书面建议稿酬、成果评审、成果奖金等费用。三是开设片区制度创新奖励经费约10万元，对参与制度创新工作并取得突出成效的单位给予制度创新工作经费补充奖励。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：制度创新局2023年部门预算报表