目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：综合执法局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：综合执法局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、综合执法局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国务院、自治区人民政府、市人民政府开展相对集中行使行政处罚权工作的有关规定。

（2）行使城市管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（3）行使住房城乡建设管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（4）行使城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（5）负责工商、质监、食品、药品、物价、商标、知识产权、商务、盐业、粮食等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（6）行使交通运输管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（7）协助钦州市文化广电体育和旅游局开展文化市场管理方面法律法规、规章规定的行政执法及与执法相关的文化市场监管工作。

（8）行使海洋领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（9）负责钦州港片区“12315”投诉平台诉转案件的办理。

（10）负责对综合执法引起的行政复议和行政诉讼进行应诉。

（11）协助建设综合行政执法信息平台，完善综合行政执法信息共享机制，推进智能化监管。

（12）牵头建立由区直有关部门及钦州港片区管委会参与的联席会议制度，定期研究综合行政执法的相关政策，统筹、协调解决综合行政执法的重大事项以及相关部门职责衔接问题。

（13）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

综合执法局共有局本级单位1个，二级机构1个。其中：局本级设4个业务板块：1.综合管理板块；2.交通执法板块；3.城管执法板块；4.市场监管执法板块。

设二级机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法支队。

三、人员构成及编制现状

2022年综合执法局在职人员总数为86人，实有在职64人，实有退休7人。具体情况如下：

局长1名，协理局长4名，一级主管岗位18名（其中四级调研员1名），二级主管岗位20名，辅助人员36名，退休人员7人，共86人（人员编制由片区组织人社局统一管理）。

第二部分：综合执法局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：综合执法局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算889.69万元，同比增加133.36万元，增长17.63%。其中：

一般公共预算拨款889.69万元，同比增加133.36万元，增长17.63%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：一是除承接城市管理、市场监管、交通运输等行政执法工作外，还增加了林业、海洋等行政执法工作，执法事项增加，执法领域扩大，海洋执法工作还需购置执法船只等设备；二是2022年度预计还要承接自然资源等行政执法工作；同时综合执法支队新增10名交通运输领域执法岗位等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算889.69万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0 %，同比减少107.33万元，下降100%；项目支出889.69万元，占支出总预算的100%，同比增加240.69万元，增长37.09%。项目支出增加的主要原因与收入增减的主要原因相同，基本支出减少的主要原因是公用经费都编入项目支出，因此造成基本支出为0，数据编报口径不一致，去年同期数没有可比性。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

（1）一般公共服务科目支出预算280.11元，占支出总预算31.48％，同比增加174.11万元，增长164.25％。

（2）城乡社区科目支出预算589.58万元，占支出总预算66.27％，同比增加323.25万元，增长121.37％。

（3）交通运输科目支出预算20万元，与去年持平。

（4）自然资源海洋气象等科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少364万元，下降100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，公用经费都编入项目支出，因此造成基本支出为0，数据编报口径不一致，去年同期数没有可比性。

（2）项目支出预算。

项目支出预算889.69万元，占支出总预算的100%，同比增加240.69万元，增长37.09%。

商品和服务支出预算542.54万元，占项目支出预算60.98 %，同比增减少26.75万元，下降4.7％。

对个人和家庭的补助支出预算7.4万元，占项目支出预算的0.83％，同比增加1.4万元，增长23.33％。

资本性支出预算339.75万元，占项目支出预算38.19%，同比增加266.04万元，增长360.93%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算889.69万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算889.69万元。具体支出预算如下：

1.行政运行91.11万元，全部是项目支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务15万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属二层机构为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展普法宣传、业务培训，以及办公楼租赁费用等。

3.市场主体管理50万元，全部是项目支出预算。主要用于对商标、广告进行监督管理，打击商标侵权行为，打击各类严重损害消费者权益的虚假广告，监督商品质量，制止欺骗消费者的行为，受理投诉、查处广告违法案件。

4.市场秩序执法3万元，全部是项目支出预算。主要用于依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量违法行为；打击传销违法活动，打击不正当竞争行为,受理有关传销的申诉、举报；开展农资、建材、食品相关产品、特种设备安全、质量提升专项执法打假工作。

5.质量安全监管4万元，全部是项目支出预算。主要用于自贸区重要工业产品进行监督抽查，包括获得生产许可证多家企业、食品相关产品多家企业、其他重要消费品、定量包装产品、强制认证产品等开展监督检查。

6.食品安全监管27万元，全部是项目支出预算。主要用于餐饮环节、食品生产环节和食品经营环节食品检验的委托抽检费用检测费用；以及委托咨询服务，对全年食品质量安全风险进行季度分析报告。

7.其他市场监督管理事务90万元，全部是项目支出预算。主要用于开展市容环境整治工作，拆除影响市容市貌、违章搭建的广告牌、铁皮屋等；治理占道经营、噪音扰民等城管难题; 配合有关部门解决公共停车设施挪用、占用人行道乱停乱放等问题，对“僵尸车”等问题车辆进行清理。

8.行政运行（公务用车运行维护费）15.43万元，全部是项目支出预算。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

9.城管执法574.15万元，全部是项目支出预算。主要用于开展”查违控违”日常巡查工作，对违反城市管理、城乡规划、影响市容市貌等违法行为开展联合执法活动；对违法搭建等进行突击检查，加强对违规抢建抢搭行为的日常巡查工作，严厉查处违搭违建行为。

10.公路运输管理20万元，全部是项目支出预算。主要用于全面排查整改国务院大督查发现的公路货运执法问题，打击严重违法超限超载运输、强行冲卡等行为；开展常态化超限超载联合执法活动，加强重点货运源头单位货物装载工作监督，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶，有效预防货车道路交通事故。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我局2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.43万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算36.43万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.43万元，比2021年预算60万元减少23.57万元，同比下降39.28 %。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：我局共4个车编，经片区管委同意2021年报废车辆编制购置3辆工作用车，2022年报废车辆编制购置1辆工作用车。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元；

2.公务接待费2022年预算0万元；

3.公务用车购置及运行费2022年预算36.43万元，同比减少23.57万元，下降39.28/%。其中：

（1）公务用车购置2022年预算21万元，同比减少39万元，下降35%。用于购买1辆工作用车，减的主要原因是我局共4个车编，经片区管委同意2021年报废车辆编制购置3辆工作用车，2022年报废车辆编制购置1辆工作用车。

（2）公务用车运行维护费2022年预算15.43万元，同比增加15.43万元，增长100%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增的主要原因是2021年下半年才购置工作用车，年初预算未申报公务用车预算经费。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、综合执法局预算单位的构成

综合执法局2022年的部门预算由局本级及1个二级机构组成，其中：

局本级设4个业务板块：1.综合管理板块；2.交通执法板块；

3.城管执法板块；4.市场监管执法板块。

二级机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法支队。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行106.54万元，全部是项目支出预算。保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。以及市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算340.75万元，同比增加238.04万元，增长231.76%，其中：集中采购22万元，占政府采购预算的6.46%，同比减少67万元，下降75.28%；分散采购预算318.75万元，占政府采购预算的93.54%，同比增加305.04万元，增长2224.95%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款340.75万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算339.75万元，服务类采购预算   1万元元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为4辆，其中：局本级核定公务车编制4辆，实有车辆4辆，其中公作用车4辆（小型商务车1辆、皮卡车2辆、小型面包车1辆）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额889.69万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局2个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额515万元，分别是：查违控违工作专项经费项目，预算金额215万元；执法船只专项购置经费项目，预算金额300万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。