目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：社会事务局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：社会事务局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、社会事务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行社会事务方面的法律、法规、规章。组织拟订和实施社会事务发展规划。

（二）负责征地拆迁和国有土地上房屋征收与补偿工作。

（三）协助负责教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政、武装、农林水等社会事务。负责扶贫、残疾人事业发展，协助上级红十字会开展相关工作。

（四）负责综治维稳、信访等工作。联系政法、公安、司法、人防海防等部门。

（五）负责市政道路、园林绿化养护及环境卫生。

（六）负责管理社区居委会。

（七）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

社会事务局设置5个业务板块，分别是综合事务管理、征地拆迁和搬迁安置、协助负责民政等社会事务、综治维稳和信访、市政和环卫管理。社会事务局岗位员额控制数21名，局长1名，协理局长5名，主管岗位15名（在编员额14名，空缺1人），辅助岗4人。

下设二层机构土地征收征用和搬迁安置中心，负责征地拆迁和国有土地上房屋征收与补偿工作。土地征收征用和搬迁安置中心员额控制数29名，其中在编员额28名，空缺1名；工作人员101名。

三、人员构成及编制现状

社会事务局岗位员额控制数共50名（含二层机构）。社会事务局设局长1名，协理局长5名，普通岗位数15名。地征收征用和搬迁安置中心员额控制数29名。共计50名。

截至2021年12月31日，实有人数153人，其中进入员额48人，辅助人员4人，地征收征用和搬迁安置中心工作人员101人。

第二部分：社会事务局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：社会事务局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算9866.23万元，同比减少66211.63万元，下降87.03%。其中：

一般公共预算拨款9866.23万元，同比减少18164.63万元，下降64.8 %。

政府性基金拨款0万元，同比减少48047万元，下降100%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2022年收入预算总体减少的主要原因：是2022年将征地拆迁经费编入政府公共专项，不再列入部门专项安排。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算9866.23万元，其中：基本支出预算0万元；项目支出预算9866.23万元，占支出总预算的100%，同比减少66211.63万元，下降87.03 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算5万元，占支出总预算0.05％，同比减少135万元，下降96.43％。

（2）公共安全科目支出预算59万元，占支出总预算的0.6%，同比减少54万元，下降47.79%。

（3）社会保障和就业科目支出预算319.32万元，占支出总预算的3.24%，同比增加101.9万元，增长46.87%。

（3）卫生健康科目支出预算134.71万元，占支出总预算的1.36%，同比减少923.05万元，下降87.26%。

（4）城乡社区科目支出预算9298.2万元，占一般公共预算支出总额的94.24%，同比减少63263.22万元，下降87.18%。

（5）农林水科目支出预算50万元，占一般公共预算支出总额的0.5%，同比减少1257.84万元，下降96.18%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占一般公共预算支出总额的0%，同比减少94.32万元，下降100%。。

（2）项目支出预算。

项目支出预算9866.23万元，同比减少18070.3万元，下降64.68 %。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少43.02万元，下降100％。。

商品和服务支出预算602.27万元，占项目支出预算6.1%，同比减少3844.49万元，下降86.45％。

对个人和家庭的补助支出预算1246.6万元，占项目支出预算的12.63％，同比增加551.93万元，增长79.45％。

资本性支出预算192.85万元，占项目支出预算的1.95%，同比减少64146.61万元，下降99.7%。

对企业补助支出预算7824.52万元，占项目支出预算的79.3%，比增加1270.58万元，增长19.39%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算支出预算9866.23万元，其中：基本支出预算0万元；项目支出预算9866.23万元。具体支出预算如下：

1.信访事务5万元，全部是项目支出预算。主要用于开展片区各类信访工作。

2.基础司法业务59万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州港片区司法所日常办公及聘用人员工资发放。

3.基层政权政权建设和社区治理15万元，全部是项目支出预算。主要用于基层政权事务公开、宣传专栏制作；以及各社区日常办公运行、基础设施维修等支出。

4.其他民政管理事务32.47万元，全部是项目支出预算。主要用于开展民政专项调查工作的支出，如低保核查摸底、特困人员（五保）供养、孤儿最低生活保障排查工作等事务支出。

5.死亡抚恤114万元，全部是项目支出预算。主要用于优抚对象每月定额发放的生活补助支出。

6.义务兵优待47.64万元，全部是项目支出预算。主要用于现役义务兵及家属每年一次优待金的发放。

7.退役士兵管理教育2万元，全部是项目支出预算。主用用于当年组织退役士兵管理的日常事务支出。

8.军队转业干部安置10万元，全部是项目支出预算。主要用于安排部队转业士兵的就业补助支出。

9.其他退役安置3万元，全部是项目支出预算。主要用于组织退役人员技能培训、集中训练等事务支出。

10.殡葬1.5万元，全部是项目支出预算，主要用于本级财政每年补助殡葬事业支出。

11.养老服务39.64万元，全部是项目支出预算。主要用于居家养老服务上门服务费用，以及服务对象的补助支出。

12.其他社会福利2.4万元，全部是项目支出预算。主要用于集中供养五保村日常生活用具、水电费等支出。

13.残疾人康复20万元，全部是项目支出预算。主要用于安排残疾人康复治疗住院费用。

14.残疾人生活和护理补贴7.68万元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人每月定额的生活和护理补贴发放支出。

15.流浪乞讨人员救助9万元，全部是项目支出预算。主要用于流浪乞讨人员生活救助、住院医疗费用结算、收容遣送等费用支出。

其他农村生活救助12万元，全部是项目支出预算。主要用于农村贫困家庭因病致困、困灾返贫的临时救助支出。

拥军优属3万元，全部是项目支出预算。主要用于双拥家庭日常管理、慰问等支出。

基本公共卫生服务15万元，全部是项目支出预算。主要用于基本公共卫生服务工作考核、检查、管理等支出。

重大公共卫生服务25万元，全部是项目支出预算。主要用于重大公共卫生服务的预防、防疫、监测、管理等事务支出。

其他公共卫生服务46.25万元，全部是项目支出预算。主要用于中兴社区卫生服务中心管理服务支出。

其他计划生育事务19.7万元，全部是项目支出预算。主要用于计划生育事务管理、宣传、设备购置、计生家庭对象奖励扶助、免费技术服务、慰问等工作支出。

老龄卫生健康事务23.76万元。全部是项目支出预算。主要用于老龄卫生健康事务的管理、乡村医生补助等支出。

其他卫生健康5万元。全部是项目支出预算。主要用于其他突发的卫生健康事务管理支出。

行政运行123.68万元，全部是项目支出预算。主要用于新冠疫情防控日常管理、医务工作人员补助支出。

其他城乡社区公共设施2000万元，全部是项目支出预算。主要用于城乡社区公共设施的市政管理支出。

城乡社区环境卫生5824.52万元，全部是项目支出预算。主要用于城乡社区环境卫生整治、垃圾分类、园林绿化管理等支出。

其他城乡社区支出1350万元，全部是项目支出预算。主要用于城市道路维修、洒水水费、路灯电费及维修等支出

病虫害控制50万元，全部是项目支出预算。主要用农林水牧疫病防治防控、人员培训、日常监管等事务支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我局2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径）。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比不变。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、社会事务局预算单位的构成

社会事务局设置5个业务板块，分别是综合事务管理、征地拆迁和搬迁安置、协助负责民政等社会事务、综治维稳和信访、市政和环卫管理。社会事务局岗位员额控制数21名，局长1名，协理局长5名，主管岗位15名（在编员额14名，空缺1人），辅助岗4人。

下设二层机构土地征收征用和搬迁安置中心，负责征地拆迁和国有土地上房屋征收与补偿工作。土地征收征用和搬迁安置中心员额控制数29名，其中在编员额28名，空缺1名；工作人员101名。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行87.68万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的各项支出。如根据统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，同比减少6870.44万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额9866.23万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局2个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额7824.52万元，分别是：城市品质提升项目，预算金额2000万元；市政路灯环卫绿化日常维护项目，预算金额5824.52万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：2022年部门预算报表(实时)（公开表）-社会事务局.xls