目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、产业服务中心预算单位的构成

二、中心运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、钦州市和片区管委会有关优化营商环境和服务产业发展的法律、法规、规章和规范性文件，建立健全服务产业发展的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，建立完善以市场主体和社会公众满意度为导向的服务产业发展评价体系并组织实施。

（二）负责协调政府（或管委）有关职能部门和服务机构做好产业服务相关工作。为落户企业提供商事登记咨询及代办服务；协调办理投资项目立项（备案）、规划、土地、建设、环保等审批手续；协助办理投资项目使用水、电、气等供应手续。

（三）负责联系相关部门和机构，为产业发展提供信息咨询、创业扶持、融资担保、技术支持、市场开拓、人才培训和政策兑现等多层次社会化服务。

（四）负责协助企业申办符合政策的各类发展专项资金，帮助企业拓宽融资渠道；协助企业开展国内外经济技术合作与交流，帮助企业拓展国内外市场。

（五）负责建立完善政企沟通对话机制，多方式、多渠道听取企业的反映和诉求，了解投资企业生产经营中遇到的困难和问题；受理产业项目对产业服务工作的投诉，并及时协调解决。

（六）完成片区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

产业服务中心共有直属单位0个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位 0个。

产业服务中心是钦州港片区管委会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位。内设商事服务、投资服务、建设服务、运营服务等4个业务板块。

（一）商事服务板块

负责承担企业落户政策咨询解答及相关证照代办服务工作；负责片区营商环境具体工作，建立健全营商环境促进和企业服务工作体系。

（二）投资服务板块

负责承担投资项目涉及的立项或备案、项目选址、用地预审、环境评价、土地出让等事项的协调办理工作。

（三）建设服务板块

负责承担投资项目涉及的工程规划，人防、消防、防雷、抗震、节能审核，施工许可、质量监督等事项的协调办理工作。

（四）运营服务板块

负责协调解决企业和项目运营发展过程中遇到的问题；负责审核企业政策兑现工作。

三、人员构成及编制现状

2022年产业服务中心在职人员编制总数为19人，实有在职18人，非岗位员额为3人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

（一）中心机关编制数10人，编内实有在职10人，实有离休0人，实有退休0人。

（二）岗位员额为18人，其中：主任1人，协理主任4人，主管岗位13人。

（三）非岗位员额为3人。

第二部分：产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费

预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算5805.88万元，同比增加4635.49万元，增长396.06%。其中：

一般公共预算拨款5805.88万元，同比增加4635.49万元，增长396.06%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：入驻钦州港片区企业（项目）增加，相应优惠政策兑现增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算5805.88万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少34.07万元，下降0%；项目支出5805.88万元，占支出总预算的100%，同比增加4635.49万元，增长396.06%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

一般公共服务科目支出预算5805.88万元，占支出总预算100％，同比增加4635.49万元，增长396.06%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少34.07万元，下降0%。

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少34.07万元，增长（或下降）0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（2）项目支出预算。

项目支出5805.88万元，占支出总预算的100%，同比增加4635.49万元，增长396.06%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算45.66万元，占项目支出预算0.79%，同比减少1090.65万元，下降95.98％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

对企业补助支出预算5760.22万元，占项目支出预算99.21%，同比增加5760.22万元，增长100%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算5805.88万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算5805.88万元。具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务5805.88万元，全部是项目支出预算。其中：33.66万元主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。5772.22万元主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如企业厂房租金补助经费1546.35万元、企业搬迁补助经费4213.87万元、签约项目履约评价工作经费12万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：无。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、产业服务中心预算单位的构成

产业服务中心2022年的部门预算由中心本级及中心属0个事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

机关运行33.66万元，全部是项目支出预算。主要用于产业服务中心为保证日常运转发生的支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我中心按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额5805.88万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我中心3个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额5772.22万元，分别是：企业厂房租金补助经费项目，预算金额1546.35万元；企业搬迁补助经费项目，预算金额4213.87万元；签约项目履约评价工作经费项目，预算金额12万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：产业服务中心2022年部门预算报表（实时公开表）.xls