目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州港经济技术开发区第七小学主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，全面推进素质教育实施，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，促进义务教育均衡发展。

内设教导处、政教处、少先队大队部等处室。

二、部门决算单位构成

钦州港经济技术开发区第七小学本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计276.94万元，同比增加11.07万元，增长4.16%。收入具体情况如下： 

1.财政拨款收入276.94万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加21.16万元，增长8.27%，主要原因是政策性工资标准调整增加的人员经费。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少0.91万元，下降100%，主要原因是本年度没有此类收入。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少4.13万元，下降100%，主要原因是实行零基预算，按有关规定执行预算资金收支。

（二）支出总计276.94万元，同比增加11.08万元，增长4.17%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）214.87万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和单位基建项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少0.4万元，下降0.19%，主要原因是在校生减少，生均公用经费相应减少。

2.社会保障和就业（类）35.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加9.13万元，增长34.93%，主要原因是本年按有关文件精神调整社会保险缴费基数、缴费比例形成实际支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.02万元：主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比减少0.21万元，下降2.28%，主要原因是本年按有关文件精神调整社会保险缴费基数、缴费比例形成实际支出。

4.住房保障支出（类）17.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.55万元，增长16.75%，主要原因是本年职工住房公积金按有关文件精神调整缴费基数。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港经济技术开发区第七小学2022年度一般公共预算财政拨款支出276.94万元，其中：基本支出266.99万元，项目支出9.95万元。具体支出情况如下：

1.小学教育214.87万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.事业单位离退休1.58万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.70万元，主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出9.99万元，主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

5.事业单位医疗7.82万元，为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.20万元，为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金17.78万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州港经济技术开发区第七小学2022年一般公共预算财政拨款基本支出266.99万元，其中：人员经费249.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州港经济技术开发区第七小学2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件1。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

钦州港经济技术开发区第七小学2022年已开展部门整体支出绩效自评工作，涉及总支出276.94万元，其中：一般公共预算支出276.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。

本部门为推进2022年度部门整体支出自评工作，召集单位职工对2022年度部门整体预算执行和预算管理情况按照绩效评价指标规定的评价标准和分值进行评价，最后综合本部门本年度工作完成情况取得的经济效益、社会效益以及社会公众或服务对象的满意度等方面，得出2022年度部门整体支出评价得分和评价报告，自评得分90分，自评等级为一等。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）2022年度钦州港经济技术开发区第七小学部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3883993，联系人：王正峰）

钦州港经济技术开发区第七小学 （公章）

2023年7月14日