目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、事业运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一）主要职能

钦州港经济技术开发区西港区幼儿园从事学前教育事业，主要服务开发区辖区内的适龄儿童入学。

（二）机构设置

钦州港经济技术开发区西港区幼儿园属于独立核算、独立编制的单位，内设有保教处和后勤处两个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为钦州港经济技术开发区西港区幼儿园本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计360.14万元，同比减少21.29万元，下降5.58%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入360.14万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少21.29万元，下降5.58%，主要原因是生均公用经费收入减少。

（二）支出总计360.14万元，同比减少21.29万元，下降5.58%。支出具体情况如下：

1.教育支出类326.76万元：主要用于学前教育事业发展中的各项支出。同比减少28.26万元，下降7.96%，主要原因是本年度公用经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）18.96万元：主要用于按国家规定缴纳的在职人员养老和失业保险及离退休人员工资津补贴和管理方面的支出。同比增加5.38万元，增长39.62%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）5.15万元：主要用于按国家规定给职工缴纳的医疗保险支出。同比增加0.19万元，增长3.83%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）9.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.4万元，增长17.79%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港经济技术开发区西港区幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出360.14万元，其中：基本支出360.14万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.学前教育326.76万元，主要用于学前教育事业发展中的各项支出。

2.事业单位离退休1.44万元，主要用于事业单位按规定离退休人员工资津补贴和管理方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元，主要用于按国家规定为在职人员计缴的基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，主要用于按国家规定为在职人员计缴的职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗4.59万元，主要用于在职人员按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.55万元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助的支出。

7.住房公积金9.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州港经济技术开发区西港区幼儿园2022年一般公共预算财政拨款基本支出360.14万元，其中：人员经费321.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费38.93万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、工会费、福利费等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、事业运行经费支出情况说明。

钦州港经济技术开发区西港区幼儿园2022年度事业运行经费支出38.93万元，比2021年度减少18.69万元，降低32.44%。主要原因是：办公费支出减少。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州港经济技术开发区西港区幼儿园共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位2022年未开展部门整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对4个项目进行了绩效自评，涉及资金总额42.45万元。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。4个项目总体平均分为85分，自评等级一等项目2个，二等项目2个，预算执行率4.95%。共完成33扇教室门更换，一个65㎡的生活馆的建设，120㎡的路面及绿化改造，18间教室卫生间隔板及洗手池更换维护和免除28名幼儿的保教费。

（三）2022年度钦州港经济技术开发区西港区幼儿园部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：18076666951，联系人：黄桂珍）

钦州港经济技术开发区西港区幼儿园

2023年7月17日