目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能市政协钦州港区联络处是国家行政机关，执行行政单位会计制度。工作职能主要是服务联系常住钦州港片区市政协委员，了解和掌握片区市政协委员参政议政情况；承担市政协委员参加有关活动的具体组织工作；充分发挥市政协委员联系广的优势，畅通各种渠道，积极收集和反映社情民意；在市政协会议召开前发动委员或以座谈会等形式广泛听取社会各界意见和要求，征集政协提案，准备政协大会发言等，为议政协商做好准备；有计划地组织政协委员开展学习培训、调查研究、视察考察活动，提高履职能力，积极建言献策；积极参与市政协有关调研、考察、接待、会议、培训等各项活动的服务组织协调工作。

（二）机构设置情况市政协钦州港区联络处成立于2009年12月16日（钦市编办字[2009]200号），为市政协的派出机构，由市政协和港区工委管理，按正处级机构管理。属独立预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为市政协港区联络处，无二层机构。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计94.72万元，同比增加11.23万元，增长13.45%。收入具体情况如下：

财政拨款收入94.72万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加11.23万元，增长13.45%，主要原因是人员经费增加。

（二）支出总计94.72万元，同比增加11.23万元，增长13.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）78.63万元：主要用于工资津补贴、奖励性补贴、办公经费支出。同比增加8.18万元，增长11.61%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）8.71万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.55万元，增长41.46%，主要原因是缴费基数调整和人员增加。

3.卫生健康支出（类）2.23万元：主要用于同比减少0.08万元，减少3.49%。

4.住房保障支出（类）5.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.54万元，增长11.71%，主要原因是缴费基数调整。

5.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市政协港区联络处2022年度一般公共预算财政拨款支出94.72万元，其中：基本支出76.73元，项目支出17.99万元。具体支出情况如下：

1.行政运行59.39万元，主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等方面费用。

2.一般行政管理事务支出17.99万元，主要用于政协事务工作等方面支出。

3.其他政协事务支出1.25万元，主要用于新增编外聘用工作人员工资、五险等费用支出。

4.机关事业单位养老保险缴费支出6.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

6.行政单位医疗1.99万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.24万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房公积金5.15万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政协港区联络处2022年一般公共预算财政拨款基本支出76.73万元，其中：人员经费74.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费2万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市政协港区联络处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数6万元，支出决算5.91万元，完成全年预算的98.5%；支出决算数比2021年度增加1.92万元，增长48.12％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元。我处年初预算未安排因公出国（境）支出。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比增加0万元。我处年初预算未安排公务用车购置及运行费支出。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，同比增加0万元。我处年初预算未安排公务用车运行维护费支出。

（三）2022年度公务接待费支出5.91元，完成全年预算的98.5%，同比增加1.92万元，增长48.12％。主要用于接待各级各地市政协调研组和考察团。据统计,2022年本单位公务接待共45个批次、共计500人。其中：国内公务接待45个批次、500人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数实际安排6万元，部门决算报表漏填。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：安排公务用餐的接待批次和人数较上一年度有较大幅度增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

市政协港区联络处2022年度机关运行经费支出2万元，比2021年度增加2万元，增长100%。主要原因是会计核算科目调整。

二、政府采购支出情况说明。

市政协港区联络处2022年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出94.72万元，其中：一般公共预算支出94.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出自评得分96分。除服务对象满意度目标未完全达标，其余各项绩效目标均已达成。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对2个项目进行了绩效自评，涉及资金总额13.5万元。从评价情况来看，项目自评平均得分为99.08分，评分等级均为一等。主要产出、成效：根据联络处年初工作计划组织委员开展学习培训、专题调研和社情民意信息收集、提案撰写等履职活动，拍摄委员学习履职宣传短视频，圆满完成各批次接待任务等，年初项目申请时设置的目标均已达成。

（三）2022年度市政协港区联络处部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3882729，联系人：卫春如）

市政协港区联络处

2023年7月19日