目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市和片区管委会有关优化营商环境和服务产业发展的法律、法规、规章和规范性文件，建立健全服务产业发展的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，建立完善以市场主体和社会公众满意度为导向的服务产业发展评价体系并组织实施。

2.负责协调政府（或管委）有关职能部门和服务机构做好产业服务相关工作。为落户企业提供商事登记咨询及代办服务；协调办理投资项目立项（备案）、规划、土地、建设、环保等审批手续；协助办理投资项目使用水、电、气等供应手续。

3.负责联系相关部门和机构，为产业发展提供信息咨询、创业扶持、融资担保、技术支持、市场开拓、人才培训和政策兑现等多层次社会化服务。

4.负责协助企业申办符合政策的各类发展专项资金，帮助企业拓宽融资渠道；协助企业开展国内外经济技术合作与交流，帮助企业拓展国内外市场。

5.负责建立完善政企沟通对话机制，多方式、多渠道听取企业的反映和诉求，了解投资企业生产经营中遇到的困难和问题；受理产业项目对产业服务工作的投诉，并及时协调解决。

6.完成片区工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

产业服务中心是钦州港片区管委会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位。内设商事服务、投资服务、建设服务、运营服务等4个业务板块。

1.商事服务板块

负责承担企业落户政策咨询解答及相关证照代办服务工作；负责片区营商环境具体工作，建立健全营商环境促进和企业服务工作体系。

2.投资服务板块

负责承担投资项目涉及的立项或备案、项目选址、用地预审、环境评价、土地出让等事项的协调办理工作。

3.建设服务板块

负责承担投资项目涉及的工程规划，人防、消防、防雷、抗震、节能审核，施工许可、质量监督等事项的协调办理工作。

4.运营服务板块

负责协调解决企业和项目运营发展过程中遇到的问题；负责审核企业政策兑现工作。

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业服务中心，无二层机构。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计9356.09万元，同比增加5045.65万元，增长117.06%。收入具体情况如下：

财政拨款收入9356.09万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加5045.65万元，增长117.06%，主要原因是入驻钦州港片区企业（项目）增加，相应优惠政策兑现增加。

（二）支出总计9356.09万元，同比增加5045.65万元，增长117.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.73万元：主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、签约项目履约评价工作经费等经费支出。同比增加4.34万元，增长26.48%，主要原因是入驻钦州港片区企业（项目）增加，相应用于托第三方评估机构开展2022年签约项目履约评价工作经费支出增加。

2.资源勘探工业信息等支出（类）9335.36万元：主要用于根据协议约定及企业履约情况兑现给钦州港片区入驻企业（项目）产业扶持资金、厂房租金补助、厂房装修补助等各类资金补助产生的经费支出。同比增加5042.08万元，增长117.44%，主要原因是入驻钦州港片区企业（项目）增加，相应优惠政策兑现增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9356.09万元，其中：项目支出9356.09万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务11.80万元，主要用于托第三方评估机构开展2022年签约项目履约评价工作经费支出。

2.事业运行8.93万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用。

3.其他支持中小企业发展和管理支出9335.36万元，主要用于根据协议约定及企业履约情况兑现给钦州港片区入驻企业（项目）产业扶持资金、厂房租金补助、厂房装修补助等各类资金补助产生的经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

产业服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

产业服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

产业服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

产业服务中心2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

产业服务中心2022年政府采购支出0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，产业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出9356.09万元。其中：一般公共预算支出9356.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况

本部门对4个项目进行了绩效自评，涉及资金总额9347.16万元。具体如下：

1.企业厂房租金补助经费项目自评结果

企业厂房租金补助经费项目年初总指标为1546.35万元，年中项目预算调减1107.58万元，调整后预算总指标为438.77万元，实际支出438.77万元，预算执行率100%。自评得分100分，预算执行得分10分，自评为一等。

2.企业搬迁补助项目自评结果

企业搬迁补助项目年初总指标为4213.87万元，年中项目预算调减3348.35万元，调整后预算总指标为865.52万元，实际支出645.52万元，预算执行率74.58%。非我中心原因未完成预算资金，自评得分97.46分，预算执行得分9.74分，自评为一等。

未按预算计划进行拨付金额为220万元，企业达不到投资协议约定的补助条件，无法按计划给予此类企业兑现补助资金。

3.签约项目履约评价工作经费项目自评结果

签约项目履约评价工作经费项目年初总指标为12万元，年中项目预算调减0.20万元，调整后预算总指标为11.80万元，实际支出11.80万元，预算执行率100%。自评得分100分，预算执行得分10分，自评为一等。

4. 重点项目产业扶持资金项目自评结果

年初预算在管委公共专项中安排，2022年实际支付8251.07万元，预算执行率100%。自评得分100分，预算执行得分10分，自评为一等。

（三）2022年度产业服务中心部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777—5988071，联系人：潘夏梅）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区产业服务中心

2022年7月21 日