目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕10号），应急管理局主要职责：

（1）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于应急管理的法律、法规、方针政策和决策部署，负责应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。

（2）组织编制应急体系建设、安全生产和防灾减灾规划，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（3）依照有关法律法规组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。

（4）负责牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（5）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

（6）负责组织协调自然灾害预防和救助工作。

（7）负责消防工作。

（8）依法行使安全生产监督管理职权，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（9）依照相关法律法规和有关委托事项，组织辖区内一般生产安全事故调查处理。负责应急管理、安全生产、防灾减灾等方面的行政执法。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（11）有关职责分工：

与自然资源和建设局、社会事务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。应急管理局负责组织编制总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害类应急救援。组织协调较大以上灾害应急救援和应急处置工作。

自然资源局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

社会事务局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

2. 机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局共有局本级单位1个，二级机构1个。其中：局本级内设4个业务板块：综合管理板块、工矿商贸行业安全监督管理和教育培训板块、危险化学品安全监督管理板块、灾害预防和应急救援板块。

下设二层机构1个：中国（广西）自贸试验区钦州港片区应急救援中心。

二、部门决算单位构成

1.本级单位：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局

2.二层机构：中国（广西）自贸试验区钦州港片区应急救援中心（非独立核算单位）

3.钦州港经济技术消防救援大队和钦州保税港区消防救援大队（独立核算单位）。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2448.04万元，同比增加280.28万元，增长12.93%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2448.04万元，为片区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加280.28万元，增长12.93%，主要原因是消防救援经费预算同比增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计2448.04万元，同比增加280.28万元，增长12.93%。支出具体情况如下：

1.灾害防治及应急管理支出（类）2448.04万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治、安全监管、应急救援、其他应急管理支出、消防应急救援支出。同比增加280.28万元，增长12.93%，主要原因是消防应急救援经费同比增加。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2448.04万元，其中：基本支出0万元，项目支出2448.04万元。具体支出情况如下：

1.行政运行17.33万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务7.28万元，主要用于全国防灾减灾日暨宣传周活动、安全生产月“咨询日”活动、森林防灭火、防汛防台等宣传费用以及举办八桂应急先锋社区响应队应急救援技能培训、双重预防机制培训、灾害信息员业务知识培训、全员安全生产责任制培训等培训费用支出。

3.灾害风险防治28.48万元，主要用于钦州港片区八桂应急社区响应队建设办公经费、配备应急物资和装备、购买队员意外伤害保险、队员出勤补助、举办八桂应急先锋社区响应队应急救援技能竞赛以及制作孔雀湾公园应急避难场所标志牌和应急疏散路径示意图等费用支出。

4.安全监管133.34万元，主要用于安全生产建设项目审查审批、安全生产专项整治工作及购买第三方安全技术服务协助开展常态式安全监管及季度式综合检查经费支出。

5.应急救援33.99万元，主要用于举办北部湾危险化学品应急救援基地项目开工奠基仪式、2022年第2届自贸杯安全生产应急技能竞赛、2022年广西重点石化园区突发地震灾害事故综合应急演练、购买2022年应急管理系统特岗人员团体意外伤害保险费和无人机保险、采购应急值班室日常保障物资以及发放片区自然灾害救助资金等费用支出。

6.其他应急管理支出50.88万元，主要用于聘请第三方公司开展钦州港片区地震易发区房屋设施加固工程安全排查技术服务费以及2022年度采购应急储备物资及装备经费支出。

7.消防应急救援2176.74万元，主要用于钦州港经济技术开发区消防救援大队和钦州保税港区消防救援大队人员经费、公用经费以及项目经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2022年度支出0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，同比无增减。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，同比无增减，公务接待费统一由片区管委办统筹支出。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2022年度政府采购支出总额106.89万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.55万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2448.04万元，其中：一般公共预算支出2448.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评95.23分，整体支出绩效情况良好，达到了设定的各项绩效目标，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对8个项目进行了绩效自评，涉及资金总额2430.71万元。从评价情况来看，2022年项目绩效自评平均分98.8分，8个项目自评等级均为一等。项目支出绩效情况良好，各个项目达到了设定的各项绩效目标，成效显著。

（三）2022年度中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3889052，联系人：李健宁 ）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区应急管理局

2023年7月18日