目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和钦州市国民经济和社会发展的方针、政策和发展战略，拟订经济社会中长期规划、年度计划、产业发展规划和各专项发展规划并组织实施。

2.负责宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成，研究起草经济和社会发展综合材料。

3.负责投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全社会固定资产投资状况。

4.负责统筹推进重大项目建设，负责重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、政策及措施，引导外资投向，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作。

6.贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，协调能源发展改革中的重大问题，加强能源预测、预警。

7.负责社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

8.拟订参与北部湾（广西）经济区一体化发展（以下简称北部湾一体化）的有关规划、政策，负责落实北部湾一体化发展的日常工作。

9.贯彻执行大数据发展战略决策部署，拟定大数据产业建设年度计划和重大政策，管理中国东盟信息港等有关项目，配合做好中国-东盟信息港论坛工作。

10.贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格改革的建议，监督检查商品和服务价格的落实情况，监督检查相关产品和服务的政府定价、政府指导价的执行情况。

11.承担统计、信息收集、经济运行分析工作。负责经济运行的监测、预测和预警，负责基于统计数据的经济运行分析，负责统一核实、管理、公布基本统计资料。负责执行全国、全区统计制度、统计方法的实施，草拟重要的统计工作文件。负责定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。负责经济信息收集及上报。负责全国性普查工作、抽样调查工作。

12.完成工委、管委交办的其他任务。

2. 机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

2. 部门决算单位构成

本局内设4个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块，下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块，下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、财政性投资项目岗、北部湾产业发展岗；三是综合业务板块，下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗；四是统计板块，下设运行分析岗、统计岗。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1519.62万元，同比减少11375.29万元，下降748.56%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1519.62万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少11375.29万元，下降748.56%，主要原因是资源勘探工业信息等支出1440万元，2022年无此项支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。无上年对比数。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无上年对比数。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。无上年对比数。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。无上年对比数。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。无上年对比数。

（二）支出总计1519.62万元，同比减少11375.29万元，下降748.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）324.98万元：主要用于公用经费支出和项目经费支出。同比增加104.4万元，增长32.12 %，主要原因是2022年钦州港片区项目前期工作经费支出比2021年增加122.29万元。

2.科学技术支出（类）200万元，同比增加100万元，增长50%，主要用于项目支出。主要原因是：广西智见电子商务有限公司2022年度运营管理费用分别在2021年支出100万元、2022年支出200万元。

3.节能环保支出225万元，主要用于项目支出。同比减少526.4万元，下降526.4%。主要原因是2021年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)中央基建投资预算(拨款)分别在2021年支付675万元、2022年支付225万元。

4.城乡社区支出249.64万元，同比减少9285.41万元，下降3719.52%，主要用于项目支出。主要原因是2021年支出中交城投成本返还9535.05万元，2022年无此项支出。

5.商业服务业支出520万元，减少234万元，下降45%，主要用于项目支出。主要原因是：2022年部分服务业上级资金未满足支付条件。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港片区经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款支出1519.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出1519.62万元。具体支出情况如下：

1.（2010499）其他发展与改革事务支出309.98万元，主要用于项目支出。如：项目前期工作经费291.47万元、公用经费18.51万元。

2.（2010599）其他统计信息事务支出15万元，主要用于项目支出。如：统计业务工作经费15万元。

3.（2069999）其他科学技术支出200万元，主要用于项目支出。如：广西智见电子商务有限公司2022年度运营管理费用200万元。

4.（2119999）其他节能环保支出225万元，主要用于项目支出。如：2021年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)中央基建投资预算(拨款)225万元。

5.（2120399）其他城乡社区公共设施支出249.64万元，主要用于项目支出。如：钦州港环珠东大街(钦州港大道—孔雀湾大道)下穿铁路工程前期工作经费40万元、丹寮村基础设施综合改造项目(一期工程)前期工作费146.16万元、PCB产业园标准厂房及配套设施建设项目(一期)、PCB产业园废水处理工程PPP项目(一期)前期工作经费64.48万元。

6.（2160299）其他商业流通事务支出420万元，主要用于项目支出。如：2022年自治区服务业发展专项资金恒湘集装箱仓储物流园项目补助420万元。

7.（2160699）其他涉外发展服务支出100万元，主要用于项目支出。如：项目全过程动态综合监管平台100万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位无2022年一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位无2022年度政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。政府采购授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1519.62万元，其中：一般公共预算支出1519.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，项目支出情况较为理想，达到了项目设立时的各项目标，能够按时按成支付进度。经自评，本局2022年整体支出得分90分。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对6个项目进行了绩效自评，涉及年初预算资金总额55万元。从评价情况来看：

1.2022年自治区服务业发展专项资金恒湘集装箱仓储物流园项目补助，此项目为上级部门下达资金项目，2022年预算数为1050万元，按照项目进度情况，支付预算金额的40%。自评等级为二级。

2.统计业务工作经费，预算安排15万元。年度完成执行数100%，主要开展广西企业电子统计台账软件系统技术维护、基本单位名录库数据更新维护、企业电子台账工作项目等，2022年完成近100家试点单位的操作系统的安装。自评等级为二等。

3.政府定价成本监审费用，年初预算数为20万元，经预算调整，此项目安排预算金额10万元。2022年委托祥浩（广西）会计事务所对广西钦州北投环保水务有限公司大榄坪污水处理厂2016年至2021年污水处理生产成本进行专项审核，委托费用10万元。自评等级为二等。

4.2022年重大课题研究经费，年初预算安排数20万元。2022年经过政府采购程序委托广西自贸区向海融智信息咨询有限公司开展《RCEP背景下钦州港片区向海经济产业升级研究》和《平陆运河建设推动钦州港片区向海经济产业升级研究》两个课题，工作经费为20万元。自评等级为一等。

5.项目前期工作经费500万元，此次为公共部门专项，非部门专项预算项目。支付进度为58.29%。此项用于项目规划、环评、社稳、节能等技术报告的编制及评估工作，经自评等级为二等。

6.平台经济企业上规入统奖励资金100万元，年初未做预算安排，分别对10家为片区2022年其他营利性服务业营业收入贡献超10亿的平台经济企业给予奖励。经自评等级为二等。

（三）2022年度钦州港片区经济发展局预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3883386，联系人：钟爱凤）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区经济发展局

2023年7月18日