目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《组织人社局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕21 号）,组织人社局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于党的建设、人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责党的组织建设。研究指导基层党组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（2）负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

（3）负责干部管理和人才工作。负责编制实施干部队伍建设规划、人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国（境）的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作，落实有关离退休干部工作的政策。

（4）负责统一战线工作。联系各民主党派和无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

（5）负责人力资源和社会保障工作。负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

（6）负责绩效考评工作。牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核。协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作。

（7）负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

（8）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，组织人社局为钦州港片区管委内设机构。根据《关于印发<钦州港片区关于深化人事管理体制改革的实施意见>的通知》（自贸钦发〔2021〕10号）精神，钦州港片区实行人事管理体制改革，推行扁平化管理，不设科室，可自主设置二层机构，不核定编制，不列入机关事业单位管理，按照员额制管理。组织人社局岗位员额控制数26名，设局长1名，协理局长4名，主管岗位数21名。设二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队，其中就业社保服务中心岗位员额控制数6名，劳动保障监察大队岗位员额控制数4名。

局机关本级设置四个业务板块，其中，党建板块负责党的组织建设，统一战线工作和党风廉政建设工作，综合协调、文秘、会务、文件档案、信访等机关日常运转工作，负责工会工作；干部人事管理板块负责机构编制工作，负责干部教育培训、干部监督、后备干部的培养选拔和干部日常管理工作，研究、推进和落实人事管理体制改革，干部因私出国（境）的备案和离退休干部的服务管理工作，高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作，负责共青团、妇联工作；绩效考评板块负责绩效考评工作，牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核，协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作，负责薪酬体系的设计，牵头研究薪酬制度改革，贯彻执行机关事业单位工作人员收入分配、福利和离退休、退职政策，拟订表彰奖励、评比达标表彰制度并承办相关表彰奖励活动；人力资源和社会保障板块负责统筹城乡就业、创业政策的实施工作，负责指导人力资源市场建设等促进就业工作，协调指导处理劳动争议，承担劳动合同管理，综合管理农民工工作，维护农民工合法权益等工作，负责机关、企事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社保政策的综合研究和组织实施，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，监督就业专项资金的使用管理，承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的局机关本级1个，局属二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队，二层机构都是非独立核算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计21441.17万元，同比增加1121.59万元，增长5.52%。收入具体情况如下：

财政拨款收入21441.17万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1121.59万元，增长5.52%，主要原因是受上级追加项目影响和增加派驻机构绩效、人才工作经费等。

（二）支出总计21441.17万元，同比增加1121.59万元，增长5.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18156.61万元：主要用于政府提供一般公共服务的支出。同比增加3457.73万元，增长23.52%，主要原因：一是增加了钦州片区人大联络处、政协联络处等9个派驻机构678人、港城联动征拆人员30人的绩效奖金；二是钦州港片区出台《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区支持人力资源发展若干措施》政策，落实引进和培养高职称、高技能人才、吸引院校毕业生就业、加强人才安居保障等奖励，增加了人才补贴支出。

2.社会保障和就业支出（类）1747.41万元：主要用于政府社会保障与就业方面的支出。同比减少2755.28万元，下降61.19%，主要原因是上级追加项目资金减少，如2021年上级下达中央工业企业结构调整专项奖补稳就业资金、就业补助资金中央和自治区预算指标，但2022年未下达。

3.卫生健康支出（类）671.65万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。同比增加219.67万元，增长48.6%，主要原因是增加对城乡居民基本医疗保险基金的补助、医疗救助补助资金等。

4.住房保障支出（类）826.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加180.54万元，增长27.95%，主要原因是按照规定调整缴费基数。

5.其他支出（类）39万元：主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。同比增加39万元，增长100%，主要原因是受上级追加项目影响，如城乡社区标准化规范化建设项目资金、财政医疗救助补助资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21402.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出21402.17万元。具体支出情况如下：

1.行政运行（政府办公厅及相关机构事务）17337.62万元，主要用于行政单位的基本支出。按照钦州港片区机构改革管理要求，片区管委部门所有人员经费全部在我局统一支出。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出161.25万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般行政管理事务（群众团体事务）2.3万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.其他群众团体事务支出151.09万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

5.行政运行（组织事务）37.69万元，主要用于行政单位的基本支出。

6.一般行政管理事务（组织事务）36.89万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.其他组织事务支出390.12万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

8.其他一般公共服务支出39.64万元，主要用于上述项目未包括的其他一般公共服务支出。

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出571.22万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.行政运行（民政管理事务）6万元，主要用于行政单位的基本支出。

11.行政单位离退休22.19万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

12.对机关事业单位基本养老保险基金的补助51万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

13.就业创业服务补贴120.76万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

14.社会保险补贴371.76万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.公益性岗位补贴12.71万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.就业见习补贴18.81万元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

17.其他就业补助支出71.06万元，主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.死亡抚恤37.51万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

19.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助131.36万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

20.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出5.64万元，主要用于为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

21.财政代缴其他社会保险费支出14.13万元，主要用于在政策规定范围为为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

22.其他社会保障和就业支出313.25万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.行政单位医疗406.86万元，主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

24.公务员医疗补助26.73万元，主要用于公务员医疗补助经费。

25.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助12万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

26.城乡医疗救助224.7万元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

27.其他卫生健康支出1.36万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房公积金826.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，根据2022年部门预算批复，人员经费及公用经费在项目支出反映。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出39万元，其中：

1.用于社会福利的彩票公益金支出25万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出14万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额157.3万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.3万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出21441.17万元，其中：一般公共预算支出21402.17万元，政府性基金预算支出39万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出自评得分95.95分，绩效指标完成情况较好，主要工作成效：

1.干部人事管理方面

实行岗位挑战和末位淘汰制，激发干部队伍内生动力。根据上年度绩效考核结果确定排名靠后的2个协理岗位进行挑战，2名部门主管挑战成功聘任为协理；试行末位淘汰制，共淘汰一层、二层主管12名，推进干部能上能下、有为有位。

加大轮岗和竞岗力度，激活干部人才队伍“一池春水”。推荐选派（调）17名干部到招商部门轮岗锻炼、市直部门任职及国有企业挂职等。开展2批次空缺协理、主管岗位内部竞聘上岗，聘任协理3名、主管18名。

统筹资源优化管理，打通治理运行堵点。一是出台《员额制人员管理暂行办法》，完善员额核定、调整、招聘、晋升、交流等事项。二是理顺了市自然资源局钦州港区分局等派驻机构管理关系。三是通过内部调整优化的方式，新设东港区第二幼儿园。

实行分类点单定向培训，着力提升干部综合能力。创新自贸大讲堂形式，共举办大讲堂17期，培训人员约3000人。组织开展2期专题培训和2022年招商评比比赛。

围绕中心服务大局，统筹做好“疫情防控”等重点工作组织保障。通过抽调、征集志愿者、购买服务等方式，统筹调配工作人员1000多人，征集志愿者400多人参与疫情防控，安排100多人参与卡口值守，配备打私人员16名。

实施招才引智计划，全力集聚西部陆海新通道、建大港、壮产业的各方面优秀人才。一是开展3批次公开招聘优秀人才工作，招聘到岗25人，其中12人为硕士研究生，18人为“985”“211”高校等高校毕业。二是实施人才安居计划。累计认购人才房99套9389.79㎡平方米，兑现843万元。三是加强人才载体建设，基本建成船舶与海洋工程高技能人才实训基地，初步实现中高级技能人才的自主培养。

2.绩效管理改革方面

着力修订绩效管理改革制度，搭建完善绩效管理体系。先后印发片区绩效管理办法、派驻机构绩效考核工作方案；研究公办学校绩效考核暂行办法，修订满意度评价办法和加减分实施方案，实施部门和个人绩效考核指标质量评价，补充完善绩效校准体系。

着力抓好绩效过程和结果并重，强化考核结果运用。一是分类设置部门和个人创新/挑战指标、重点职能绩效考核指标体系，动态实现“做什么考什么”。二是推进分类别、差异化、分层级、全覆盖考核。三是依据绩效考核成绩结果，充分与绩效奖金发放和岗位升降挂钩。

着力加强绩效沟通，深化绩效文化建设。一是持续开展月度绩效访谈，强化分层级绩效管理意识，明晰绩效管理内容、管理规则。二是举办绩效沙龙活动，持续宣导绩效管理新理念。三是开展个人能力素质模型建设，衔接岗位胜任力模型，建立岗能匹配数据库。

3.党建方面

聚焦政治建设，筑牢建功新时代的思想基础。推动党员领导干部带头过好双重组织生活，严格落实党员领导联系基层党支部制度。深入开展“党课进基层”活动，共计上专题党课377次。

聚焦党建赋能，提升引领基层治理和改革发展能力。一是坚持“党建+网格”筑牢疫情防控防线。调整组建了47个社区网格和临时党支部，设立党员先锋岗213个，组建“五户联保”小组223个。二是开展“启航五大行动”，机关党员为群众办实事2023件。开展“党旗插在项目一线”行动，建立项目临时党支部31个。三是选派2名工作队员驻点金窝社区开展帮扶，帮助解决就业等难题217个。成立金鼓安置区党支部和党群服务中心，推动解决该区域“三不管”的现状。

聚焦强基固本，持续推动基层党建工作提质增效。一是深入开展“五基三化”攻坚年活动，全面对标落实33项重点任务、7项具体行动。二是开展两新组织党建工作重点任务“百日攻坚”行动。三是深化临港党建示范带建设和推进片区党群服务中心建设，完成片区党建展厅、政治生活馆建设。

聚焦守正清廉，扎实推进清廉自贸区钦州港片区建设。一是加强违纪问题线索排查和查处。完成12件信访举报的调查；收缴2名党员干部的违纪款，解除1名劳务派遣人员的劳动合同，查处1起履职不到位的案件，给予党内警告处分1人。二是加强党员党规党纪教育。开展全面从严治党专题党课、典型案例警示教育58次。三是开展力戒形式主义专项整治工作，组织工管委领导班子和领导班子成员共自查出问题24条，片区各部门、平台公司班子和班子成员共查找出问题130条。

4.人力资源和社会保障方面

扎实做好用工服务，促项目建设。创新举措服务企业招工，建立“四个一”精准招工模式，多层次精准服务保障企业用工。调查摸底跟踪服务企业947家24804人，举办线上线下招聘活动90多场次，累计发布岗位7000多个，为中伟等51家跟踪企业解决用工3041人。

加强职业技能培训，促产业发展。一是搭建校企合作平台，推动企业开展职业培训。签订“双千结对”协议、项目制培训共17个。二是超额完成全市下达补贴性职业技能培训1000人培训任务。三是实施园区与企业共建公共实训基地项目模式。船舶与海洋工程中高级技能实训基地已开展6期职业培训和技能竞赛培训。

多举措为民办实事，保就业促稳定。一是落实各项惠企惠民政策，发放各类就业补贴1088万元；开展职业技能培训2000人，发放职业培训补贴400万元。二是稳步推进社会保险工作，完成被征地农民养老保险新增参保任务数2000人。三是落实稳岗返还和留工培训补助等政策，累计返还、发放资金685.88万元，受惠企业1045家，惠及职工13861人。四是依法做好劳动监察日常接待信访及调处，共受理群众来信来访投诉举报劳动监察案件680个，已办结668个，办结率98.23%。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对31个项目进行了绩效自评，涉及资金总额3146.95万元，自评覆盖面100%。其中27个项目自评为“一等”，3个项目自评为“三等”，1个项目自评为“四等”。从评价情况来看，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3883706，联系人：张雪英）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区组织人社局

2023年7月18日