目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区协调指导局是管委的工作部门。主要职责是：

（1）负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。

（2）负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。

（3）承接钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，负责对接广西自贸办日常工作。

（4）负责宣传思想、精神文明建设、对外宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。

（5）负责重要会议、重大活动和重大项目新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。

（6）协助负责教育、文化、广电、体育、旅游开展相关工作。

（7）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区协调指导局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

协调指导局设置3个业务板块。

（1）改革创新业务板块：负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。承接钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，负责对接广西自贸办日常工作。

（2）宣传业务板块：承担宣传工作，负责制订并执行宣传工作计划。统筹负责重要会议、重大活动和重大项目新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。负责开展宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。负责宣传思想工作和精神文明建设。指导官方微信公众号、官方微博等新媒体的运营工作。负责引导社会舆论、舆情监测、研判和组织应对。收集相关新闻媒体报道信息。

（3）教育文体板块：协助钦州市或钦南区教育、文化广电体育和旅游等部门开展相关工作。负责小学（幼儿园）学校建设、教师管理等教育工作。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区协调指导局本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2204.43万元，同比增加474.00万元，增长27.39%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2199.43万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加469.00万元，增长27.1%，主要原因是加大教育投入资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为市本级财政当年拨付的政府性基金预算财政拨款收入。同比增加5.00万元，增长100%，主要原因是当年增加用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）支出总计2204.43万元，同比增加474.00万元，增长27.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出178.03万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和协调指导局为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少703.59万元，下降79.8%，主要原因是本年度减少广告发布和对外展示宣传等专项费用。

2.教育支出1959.94万元。主要用于协调指导局为完成教育各项工作任务而发生的项目支出。同比增加1171.97万元，增长148.73%，主要原因是片区机构改革，2021年8月将教育职能从社会事务局中调整到协调指导局，教育部分支出已从社会事务局列支，2022年当年加大教育财政投入。

3.社会保障和就业支出61.46万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加61.46万元，增长100%，主要原因是协调指导局为补缴“三镇两村”代管期间职工职业年金的项目支出。

4.其他支出5.00万元。主要用于协调指导局为完成体育事业各项工作任务而发生的项目支出。同比增加5万元，增长100%，主要原因是协调指导局为完成体育事业发展，在金鼓社区安置点建设了便民篮球场。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

协调指导局2022年度一般公共预算财政拨款支出2199.43万元，其中：基本支出0万元，项目支出2199.44万元。具体支出情况如下：

1.行政运行（宣传事务）22.02万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（宣传事务）156.01万元，主要用于协调指导局为完成宣传、新闻发布和推广等各项工作任务而发生的项目支出。

3.一般行政管理事务（教育管理事务）68.68万元，主要用于协调指导局为教育事业各项工作任务而发生的项目支出。

4.学前教育400.48万元，主要用于发展学前教育事业支出。

5.小学教育693.36万元，主要用于小学学校义务教育家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展小学教育事业的支出。

6.初中教育153.73万元，主要用于初中学校义务教育家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展初中教育事业的支出。

7.高中教育5.66万元，主要用于普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助资金、普通高中库区移民子女免学费补助、发展高中教育事业的支出。

8.高等教育0.45万元，主要用于困难大学生的入学补助及发展高等教育事业的支出。

9.中等职业教育9.59万元，主要用于发展中等职业教育事业的支出。

10.城市中小学校舍建设626.38万元，主要用于义务教育均衡发展项目建设。

11.城市中小学教学设施1.61万元，主要用于学校义务教育均衡发展项目设备购置经费、教学设备购置经费。

12.机关事业单位职业年金缴费支出61.46万元，主要用于为补缴“三镇两村”代管期间职工职业年金机关事业单位按国家规定缴交的职业年金的项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

协调指导局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为0万元，因人事机构改革，相关支出预算主要在组织人社局反映。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

协调指导局2022年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出5万元，主要用于协调指导局为完成体育事业各项工作任务而发生的项目支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

协调指导局2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元；支出决算数同比无增减。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出 0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出 0万元，同比无增减。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

协调指导局2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度减少19.57万元，下降100%。主要原因是严格控制经费的使用，减少经费的开支。

二、政府采购支出情况说明。

协调指导局单位2022年度政府采购支出总额170.27万元，其中：政府采购货物支出170.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，协调指导局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

协调指导局已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2204.43万元，其中：一般公共预算支出2199.43万元，政府性基金预算支出5.00万元。根据全年预算总额和资金实际支出数计算预算执行率，对照年初设定的年度总体绩效目标和各项绩效指标，逐项评定全年实际完成值，根据完成情况进行评分。全年项目支出数量共29个，进行绩效自评29个，项目自评覆盖面为100%。部门整体支出绩效自评得分91.63分，年初所设产出指标和效果指标均能按时完成。社会公众或服务对象满意度测评为85%，达到预期效果。

（二）项目支出绩效自评情况。

协调指导局对29个项目进行了绩效自评，涉及资金总额2204.43万元。平均得分91.63分，自评结论为一等的项目27个，自评结论为二等的项目2个。各个项目的产出指标、成效指标完成较好。

（三）2022年度协调指导局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话07775988365，联系人：裴悦崧）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区协调指导局

2023年7月27日