目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处是管委的工作部门。主要职责是：

（1）负责推动深化中马“两国双园”模式下的开放合作，推动建设中马投资合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区。

（2）负责推动与马来西亚在金融服务、产业发展、贸易促进、投融资体系等方面的创新合作及相关招商引资工作。

（3）负责与中马“两国双园”联合合作理事会的工作对接，负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接。

（4）负责协调推进中马合作项目。

（5）组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，负责参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进。

（6）负责因公出访管理工作，制定年度出访计划及办理相关手续。

（7）负责统筹、协调外国来访团组接待工作，统筹协调钦州港片区领导的对外交往事宜。

（8）负责自贸试验区与国际陆海贸易新通道沿线城市、国内其他区域的合作交流工作。

（9）负责重要外事活动礼宾事宜。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区联合理事会秘书处（对外合作交流局），为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

联合理事会秘书处（对外合作交流局）内设3个业务板块。

（1）“两国双园”业务板块。负责年度理事会会议的方案策划制定、组织协调、指导实施和管理监督。研究确定两个园区与双边合作的方针、政策、范围和实施步骤。负责开展以“两国双园”合作为重点的产业研究和战略研究，牵头策划、组织举办产业专题分论坛。负责跟踪落实理事会会议决议，开展年度考核和评估工作。负责理事会中马两国部委、理事单位的日常业务对接和信息报送，执行理事会指派的其它任务。负责中国—马来西亚“两国双园”模式下的开放合作创新研究。

（2）经贸合作业务板块。执行对外经贸合作政策，研究落实国家多边、区域经贸政策，运用自贸试验区政策开展经贸合作。负责落实中马产业扶持政策，探索、研究、推进相关特色产业体系。协助推动钦州港片区与国际陆海贸易新通道沿线城市交流与经贸合作。积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经贸合作。负责国内友好关系城市间的经贸合作交流。组织协调对外经贸合作交流有关活动。

（3）外事外联业务板块。根据国家有关外事工作的政策法规，制定外事工作的规章制度和工作规划，协调、处理片区涉外事务。宣传、贯彻党和政府的外事方针、政策，协助相关部门对干部职工进行外事纪律教育。草拟因公临时出国（境）团组计划申报及任务报批工作。负责外事礼宾礼仪管理。负责对外联络工作，统筹协调与其他国家、地区的联络、协调和调研工作。拟订与其他国家、地区交流与合作的工作建议和承办相关涉外工作事务。协助管理外籍人员和驻外机构，做好其他与外事有关的日常工作和服务性工作。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处本级。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计420.24万元，同比减少2467.3万元，下降85.45%。收入具体情况如下：

财政拨款收入420.24万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2467.3万元，下降85.45%，主要原因是上年有合资公司回购款项目，今年无此项目。

（二）支出总计420.24万元。同比减少2467.3万元，下降85.45%， 支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）384.91万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和秘书处为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少42.05万元，下降9.85%，主要原因是根据工作实际项目减少。

2.资源勘探工业信息等支出35.33万元：主要用于联合理事会秘书处为兑现燕窝政策奖励项目支出。同比增加4.83万元，增长15.84%，主要原因是根据工作实际项目增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2022年度一般公共预算财政拨款支出420.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出420.24万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）53.65万元，主要用于“两国双园”升级版课题研究经费项目支出。

2.行政运行9.54万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务（对外联络事务）121.72万元，主要用于中马钦州产业园区开发十周年系列活动、对口援助工作经费、对外合作交流专项经费等项目支出。

4.其他一般公共服务支出200.00万元，主要用于广西川桂国际产能合作产业园项目支出。

5.其他支持中小企业发展和管理支出35.33万元，主要用于兑现燕窝政策奖励项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排130万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2021年度无增减，具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未能如期安排出国境等相关工作。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1.公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元。

（三）2022年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2022年度机关运行经费支出0万元，同比减少10.84万元，下降100%。主要原因是本年度财政要求将保障行政单位运行的公用经费预决算数据调整在项目支出，机关运行经费根据财政决算填报口径应在保障行政单位运行的基本支出公用经费中取数，故该数据为0。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出166.59万元，其中：一般公共预算支出166.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元，从评价情况来看，本部门整体支出自评得分90分，其中完成马资企业注册指标因其他原因调整，绩效没有该指标要求。中马两国双园联合理事会因疫情客观原因未召开，其他绩效指标均已达成预期指标。

2. 项目支出绩效自评情况

本部门对6个项目进行了绩效自评，涉及资金总额157.05万元。本部门项目支出自评得分情况：对外合作交流专项经费项目自评得分91.1，自评结论一等；对口援助工作经费项目自评得分100，自评结论一等；中马钦州产业园开园十周年系列活动项目自评得分97.63，自评结论一等；慧宝源公司燕窝产业奖励资金项目自评得分100，自评结论一等；燕窝溯源码标签补贴项目自评得分96.15，自评结论一等；中马“两国双园”联合理事会及双边工作会议等专项经费项目自评得分10，自评结论四等，因理事会召开属国家事权，比较特殊，我局已积极推动，申请不扣分。理事会已三年未召开会议，片区管委会同自治区商务厅持续推动，积极争取自治区领导和商务部重视和支持，2022年6月下旬，自治区党委常委、自治区常务副主席蔡丽新带队拜访商务部，向商务部领导提议尽快召开中马“两国双园”联合合作理事会第五次会议，得到商务部积极回应。经商务部与马来西亚贸工部沟通，考虑新冠疫情等因素，理事会第五次会议将以线上线下结合形式，拟在马来西亚吉隆坡和北京、南宁分别设会场召开。会议方案、议题材料、征求意见和会场设计等筹备工作已基本准备就绪。因马来西亚大选，政府组阁，人员更迭，需待新任人选到位后，商务部再与马方商定召开时间。

2. 2022年度中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988177，联系人：蒋长诗 ）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

联合理事会秘书处（公章）

2023年7月18日