目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国务院、自治区人民政府、市人民政府开展相对集中行使行政处罚权工作的有关规定。

2.行使城市管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

3.行使住房城乡建设管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

4.行使城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

5.负责工商、质监、食品、药品、物价、商标、知识产权、商务、盐业、粮食等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

6.行使交通运输管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

7.协助钦州市文化广电体育和旅游局开展文化市场管理方面法律法规、规章规定的行政执法及与执法相关的文化市场监管工作。

8.行使海洋领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

9.负责钦州港片区“12315”投诉平台诉转案件的办理。

10.负责对综合执法引起的行政复议和行政诉讼进行应诉。

11.协助建设综合行政执法信息平台，完善综合行政执法信息共享机制，推进智能化监管。

12.牵头建立由区直有关部门及钦州港片区管委会参与的联席会议制度，定期研究综合行政执法的相关政策，统筹、协调解决综合行政执法的重大事项以及相关部门职责衔接问题。

13.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

综合执法局共有局本级单位1个，二级机构1个。其中：局本级设4个业务板块：1.综合管理板块；2.交通执法板块；3.城管执法板块；4.市场监管执法板块。

设二级机构1个：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法支队。

二、部门决算单位构成

本级单位：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法局；

二级机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法支队，不独立核算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计447.76万元，同比减少6.96万元，下降1.53%。收入具体情况如下：

财政拨款收入447.76万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少6.96万元，下降1.53%，主要原因是受疫情等各方面因素影响，坚决贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神,从严从紧经费支出。

（二）支出总计447.76万元，同比减少6.96万元，下降1.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）173.62万元：主要用于开展海上打私、市场监管、食品安全、质量抽检、企业年报和知识产权服务、办公场所租赁，和普法宣传工作所产生的咨询服务、印刷、抽检、劳务等费用支出。同比增加92.6万元，增长114.29%，主要原因是2022年4月片区成立打击走私综合治理工作领导小组，办公室设在综合执法局，上级财政下达缉私经费。

2.城乡社区支出（类）271.14万元：主要用于开展对违反城市管理、城乡规划、影响市容市貌等违法行为执法工作产生的劳务费、公告费等经费支出。同比减少32.79万元，下降10.79%，主要原因是受疫情等各方面因素影响，坚决贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神,从严从紧经费支出。

3.交通运输支出（类）3万元：主要用于开展治理超限超载等违反交通运输管理规定的行为的执法工作，如普法宣传费等经费支出。同比增加2.47万元，增长466.04%，主要原因是新增10名交通运输领域执法岗位等，使经费支出有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

综合执法2022年度一般公共预算财政拨款支出447.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出447.76万元。具体支出情况如下：

（一）一般行政管理事务（商贸事务）64.38万元，主要用于开展海上疫情防控打击非法走私行动，执法快艇燃油费、维修费，执勤卡口建设修缮等费用。

（二）行政运行（市场监督管理事务）27.53万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）一般行政管理事务（市场监督管理事务）11.11万元，主要用于为局机关和所属二层机构为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展普法宣传、业务培训，以及办公楼租赁费用等。

（四）市场主体管理3.08万元，主要用于对商标、广告进行监督管理，打击商标侵权行为，打击各类严重损害消费者权益的虚假广告，监督商品质量，制止欺骗消费者的行为，受理投诉、查处广告违法案件。

（五）质量安全监管3.72万元，主要用于自贸区重要工业产品进行监督抽查，包括获得生产许可证多家企业、食品相关产品多家企业、其他重要消费品、定量包装产品、强制认证产品等开展监督检查。

（六）食品安全监管12.71万元，主要用于餐饮环节、食品生产环节和食品经营环节食品检验的委托抽检费用检测费用；以及委托咨询服务，对全年食品质量安全风险进行季度分析报告。

（七）其他市场监督管理事务51.09万元，主要用于开展市容环境整治工作，拆除影响市容市貌、违章搭建的广告牌、铁皮屋等；治理占道经营、噪音扰民等城管难题; 配合有关部门解决公共停车设施挪用、占用人行道乱停乱放等问题，对“僵尸车”等问题车辆进行清理，以及开展企业年报咨询服务等费用。

（八）行政运行（城乡社区支出）11.26万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的公务车辆运行和维护费等经费支出。

（九）城管执法259.88万元，主要用于开展”查违控违”日常巡查工作，对违反城市管理、城乡规划、影响市容市貌等违法行为开展联合执法活动；对违法搭建等进行突击检查，加强对违规抢建抢搭行为的日常巡查工作，严厉查处违搭违建行为。

（十）公路运输管理3万元，主要用于全面排查整改国务院大督查发现的公路货运执法问题，打击严重违法超限超载运输、强行冲卡等行为；开展常态化超限超载联合执法活动，加强重点货运源头单位货物装载工作监督，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶，有效预防货车道路交通事故。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

综合执法局2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

综合执法局2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算11.26万元；支出决算数比2021年度减少26.49万元，下降57.49％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出11.26万元，同比减少26.49万元，下降57.49％。

1.公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出11.26万元，同比增加11.26万元，增长100％。主要原因是：2021年下半年才购置工作用车，该年度未申报公务用车运行维护费预算。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数实际安排15.43万元，部门决算报表漏填。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：2021年下半年才购置工作用车，该年度未申报公务用车运行维护费预算。

（三）2022年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

综合执法局2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度减少23.78万元，降低100 %。主要原因是：根据2022年部门预算批复，人员经费及公用经费在项目支出反映。

二、政府采购支出情况说明。

综合执法局2022年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，综合执法局共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出447.76万元，其中：一般公共预算支出447.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评89分，整体支出绩效情况良好，达到了设定的各项绩效目标，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对18个项目进行了绩效自评，涉及资金总额404.59万元。从评价情况来看，2022年项目绩效自评平均分86.95分，自评等级一等的有10项，自评等级二等的有3项，自评等级三等的有5项，主要产出及成效：建立青菜头和三墩上海反走私疫情防控执勤点，拆除违法建设10万多平方，为全体执法人员购买人身意外保险，完成2022年食品安全监督抽检，顺利完成食品安全示范城市国家检查组迎检工作，完成 20项发明专利申请超额完成9000户企业年报服务工作，年报合格率92%以上。

（三）2022年度综合执法局预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3888161，联系人：李奕旻）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区综合执法局

2023年7月17日