目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自然资源、住房和城乡建设以及生态环保等工作的法律法规、方针政策和决策部署，在授权或委托的范围内，负责编制各类土地利用规划，负责土地管理、开发利用等工作。

2.负责城乡规划管理。

3.负责房屋建筑、市政道路、园林绿化、环境卫生等基础设施的建设行业管理。

4.负责建设工程项目的协调推进。

5.负责建设工程质量安全监督管理。

6.负责建设工程消防验收。

7.负责房地产行业管理，指导和规范房地产市场管理。引导和规范房地产交易活动和物业管理活动。

8.负责住房保障工作。

9.审查制定公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及验收。

10.联系市自然资源、住房和城乡建设、生态环境、海洋、供电等部门。

11.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

自然资源和建设局共设4个业务板块，2个二层机构。4个业务板块分别是：规划管理业务板块、自然资源业务板块、住房和建设板块、市政环保管理业务板块；2个二层机构，即中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区建设工程质量安全与招投标管理站、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地储备中心。

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局（含钦州港区生态环境局部分工作经费），我局管理的二层机构不实行独立核算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计105346.31万元，同比减少176315.27万元，下降62.6%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入105346.31万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少176315.27万元，下降62.6%，主要原因是本年度预算项目支出安排较少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要原因是无其他收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是无上年结转和结余资金。

（二）支出总计105346.31万元，同比减少176315.27万元，下降62.6%%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）377.31万元：主要用于节能环保支出。同比减少276.49 万元，下降42.29%，主要原因是本年度项目减少。

2.城乡社区支出（类）91993.39万元：主要用于片区城市基础建设以及工业配套。同比减少173998.37 万元，下降65.41%，主要原因是本年度项目减少。

3.交通运输支出（类）348.85万元：主要用于片区城市道路以及配套工程建设。同比减少2887.84 万元，下降89.22%，主要原因是本年度项目减少。

4.资源勘探工业信息等支出（类）646.86万元：主要用于土地勘测等方面支出。同比减少2464.98 万元，下降79.21%，主要原因是本年度项目减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）7319.89万元：主要用于自然资源、海洋等方面支出。同比增加1945.09 万元，增长36.19%，主要原因是加大对自然资源、海洋等方面投入。

6.住房保障支出（类）4589.85万元：主要用于棚户区改造、公共租赁住房、老旧小区改造等方面的支出。同比增加1355.85 万元，增长41.92%，主要原因是片区加大对棚户区改造的投入。

7.灾害防治及应急管理支出（类）70.16万元：主要用于灾害风险普查。同比增加70.16万元，增长100%，主要原因是2021年无该项支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自然资源和建设局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出18926.96万元，其中：基本支出0万元，项目支出18926.96万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务38.08万元，主要用于一般行政管理支出。

2.水体81.42万元，主要用于水体治理。

3.其他节能环保支出257.80万元，主要用于排污整改等环保支出。

4.工程建设管理172.43万元，主要用于工程建设管理支出。

5.城乡社区规划与管理340.05万元，主要用于片区规划与管理。

6.小城镇基础设施建设3641.07万元，主要用于片区城市基础设施及相关配套设施建设。

7.其他城乡社区公共设施支出1420.49万元，主要用于片区城市公共设施及配套工程支出。

8.港口设施348.85万元，主要用于港口设施建设。

9.其他资源勘探工业信息等支出646.86万元，主要用于资源勘测等支出。

10.行政运行38.23万元，主要用于行政运行支出。

11.自然资源调查与确权登记119.27万元，主要用于自然资源调查支出。

12.海域与海岛管理175万元，主要用于海洋管理支出。

13.其他自然资源海洋气象等支出6987.39万元，主要用于自然资源、海洋等支出。

14.棚户区改造4438.94万元，主要用于棚户区改造。

15.公共租赁住房69.06万元，主要用于公共租赁住房。

16.老旧小区改造81.85万元，主要用于老旧小区改造。

17.灾害风险防治70.16万元，主要用于灾害风险普查支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

自然资源和建设局单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出86419.35万元，其中：

1.土地开发支出33469.84万元，主要用于土地开发。

2.城市建设支出11029.6万元，主要用于片区城市建设以及相关配套工程建设。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出40381.24万元，主要用于土地使用权出让收入安排的支出。

4.污水处理设施建设和运营1479.35万元，主要用于污水处理厂。

5.代征手续费59.32万元，主要用于污水处理代征手续费。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

自然资源和建设局单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，自然资源和建设局单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出105346.31万元，其中：一般公共预算支出18926.96万元，政府性基金预算支出86419.35万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，部门整体自评得分为83.1分，其中预算执行得分6.1分，产出指标得分45.5分，效果指标得分24分，社会公众或服务对象满意度得分7.5分；基本完成年初制定的指标目标，其中规划展示馆建设费用未能完成年初制定目标，原因：“因场地不满足要求，经片区管理委员会决策，年内暂不开展规划展示馆建设”，改进措施：及时根据管委会决策核减项目预算。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对22个项目进行了绩效自评，涉及资金总额95810.32万元。从评价情况来看，项目自评平均分为90.34分，开展自评数量15个，其中一等数量为12个、二等数量为2个、四等数量为1个，各项目基本完成年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，钦州港片区污水达标排放，片区在发展经济的同时，改善海域水质生态环境得到良好改善，完成年初制定的地下管线入库率、规划编制完成率为钦州港片区可持续发展提供强有力的保障。

（三）2022年度自然资源和建设局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988689，联系人：黄善坤主管）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

自然资源和建设局

2023年7月21日