目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市有关工业和信息化、交通运输、科技创新等工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责工业和信息化、交通运输、科技创新等工作。

2.负责以先进制造业和高新技术产业为主的第二产业和新经济、新业态的发展规划、产业研究、政策制定、项目策划和项目建设等，重点推进绿色化工、装备制造、新能源汽车、电子信息、生物医药及新经济、新业态等产业规划的编制及组织实施；协调解决重大产业项目推进中的重大问题，提出优化产业布局、结构调整政策措施，指导行业质量管理工作。

3.负责协调和推进重大工业及产业配套项目的策划、建设工作，提出工业和信息化项目财政性建设资金安排的意见，并协调解决推进中的问题，指导产业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合。

4.负责建立工业经济运行机制，监测、分析临港区域工业经济运行态势，提出工业总产值、工业增加值的年度计划及组织实施；协调煤、电、油、运等工业经济运行保障要素的供需衔接，协调解决工业经济运行中的问题并提出政策建议，组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6.负责工业领域信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，指导推进信息化和工业化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7.负责制定城市客运、综合交通运输体系规划并监督实施；协调港口、铁路、公路等行业，促进各种运输方式相互衔接，形成临港区域一体化的综合交通运输体系。

8.负责交通基础设施项目组织推进和资金管理，协调并参与交通运输项目建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，指导并组织交通运输行业内部审计。

9.负责交通运输管理工作；负责道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、道路运输车辆综合性检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

10.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织协调重大科学计划和科学工程。

11.负责推动科技创新体系建设、科技创新发展；指导企业提升科技创新能力建设及科技研发投入，组织企业申报并实施重大科技项目，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.负责工程技术研究中心、重点实验室、科技企业孵化器等科技创新基地建设规划及指导管理；负责科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合等相关工作，指导企业开展高新技术企业认定、科技专项扶持奖励申报等工作。

13.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

工业与高新技术产业局共设4个业务板块，下设1个二层机构（钦州港片区科技创新服务中心）。4个业务板块分别是：重大工业项目管理板块、工业经济运行板块、科技管理板块、交通管理板块。人员编制数15人，其中：行政编制13人，非参公事业编制2人。截至2022年12月底，编制内在职实有人员15人，其中：行政编13人，非参公事业编2人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括局本级以及钦州港片区科技创新服务中心（二层机构），二层机构不进行独立核算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计103336.36万元，同比增加93787.2万元，增长982%。收入具体情况如下：

财政拨款收入103336.36万元，为片区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加93787.2万元，增长982%，主要原因:一是2022年支付上级补助资金增多；二是缴纳钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程项目专项债券的本金；三是支付钦州港30万吨级进港航道支航道清淤维护工程补助资金。

（二）支出总计103336.36万元，同比增加93787.2万元，增长982%。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）281.11万元：主要用于国际医药众创空间建设运营、国家级孵化器项目建设。同比增加164.6万元，增长141%，主要原因是根据国际医药众创空间建设进度，今年的支出增加。

2.节能环保（类）1083.70万元：主要用于节能环保类工信系统奖励资金。同比增加1083.7万元，主要原因是2021年没有拨付相关补助资金。

3.城乡社区（类）68000万元：主要用于支付钦州港30万吨级进港航道支航道清淤维护工程项目资金。同比增加67060万元，增长（下降）7134 %，主要原因是支付钦州港30万吨级进港航道支航道清淤维护工程项目资金。

4.交通运输（类）2808万元：主要用于支付交通运输方面费用及奖励资金。同比增加2731.77万元，增长3584%，主要原因是钦州港30万吨级进港航道支航道清淤维护工程项目资金、钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用补助金额较高。

5.资源勘探工业信息（类）6008.37万元：主要用于工信类费用及奖励资金。同比减少1600.23万元，下降21%，主要原因是工信类奖补资金支出减少。

6.商业服务业（类）155.18万元：主要用于支付自贸区危险货物运输管理信息平台建设经费。同比减少265.97万元，下降63%，主要原因是委托服务类项目减少。

7.其他支出25000万元：主要用于支付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程项目专项债券补助。同比增加25000万元，主要原因是2022年支付了债券的本金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

工业与高新技术产业局2022年度一般公共预算财政拨款支出103336.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出103336.36万元。具体支出情况如下：

1.其他技术研究与开发支出15.89万元，用于国际医药众创空间建设运营。

2.其他科学技术支出265.22万元，用于国际医药众创空间建设运营、国家级孵化器项目建设，支付2021年自治区工业和信息化发展专项资金。

3.其他污染防治支出720万元，用于支付污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年中央预算内投资奖励资金。

4.能源节约利用支出363.7万元，用于支付2021年绿色制造示范体系建设奖励资金、2021年自治区工业节能项目补助资金。

5.公路养护10.02万元，用于六钦高速引路中马园段管养。

6.公路运输管理101.53万元，用于支付钦州港30万吨级油码头应急通道钢栈桥租金。

7.港口设施1200万元，用于支付钦州港30万吨级进港航道支航道清淤维护工程项目资金。

8.其他公路水路运输支出1451.74万元，用于自贸区钦州港片区集疏运路网规划编制，支付2020年度岛际和农村水路客运成品油价格补助专项资金、钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一、二期工程调整项目债券本息费用。

9.公共交通运营补助39.61万元，用于支付公交车运营补贴。

10.其他交通运输支出5.1万元，用于支付2019年度岛际和农村水路客运成品油价格补助专项资金。

11.其他制造业支出15万元，用于支付金天地改性沥青公司生产线设备评估费。

12.其他工业和信息产业监管支出201.23万元，用于国际医药众创空间建设运营、自贸区产业“园中园”规划。

13.中小企业发展专项123.5万元，用于支付2021年“奋战一季度加力开新局”推动工业稳增长若干政策措施奖励资金。

14.其他支持中小企业发展和管理支出803.9万元，用于支付2022年自治区统筹支持工业振兴资金（“专精特新”中小企业奖补）及其他政策兑现奖励资金。

15.其他资源勘探工业信息等支出4864.74万元，用于支付2021年10月电煤采购奖励资金、燃煤发电企业多发满发财政奖励资金、益盐堂公司综合加工物流中心建设补助资金、2021年自治区工业振兴资金（粮油加工行业二季度稳增长奖励）、自治区重大优质工业项目奖励资金。

16.其他涉外发展服务支出155.18万元，用于自贸区危险货物运输管理信息平台建设。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

工业与高新技术产业局2022年度政府性基金预算财政拨款支出93000万元，其中：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出68000万元，主要用于钦州港30万吨级进港航道支航道清淤维护工程。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程项目专项债券补助。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额376.82万元，其中：政府采购货物支出261.32元、政府采购工程支出115.50万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1866.8255万元，其中：一般公共预算支出1866.8255万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分100 分。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对11个年初预算项目进行了绩效自评，涉及资金总额1866.8255万元。从评价情况来看，2022年度无上年结转项目，部门年初编制预算项目12个，年中调减项目1个，年底进行预算自评的项目11个（其中1个专项债项目在线下自评）。涉及自评的支出资金1866.8255万元，执行率56.5%，其中全部完成支出的项目2个，部分支出的项目6个，零支出的项目3个。10 个线上自评的项目平均分为72.96，其中评分等级为一等的项目有4 个，评分等级为二等的项目有4 个，评分等级为三等的项目有2个，评分等级为四等的项目有1个。

（三）2022年度工业与高新技术产业局预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门

决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2022年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2023〕84号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话0777-5988023，联系人：黄一越）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

工业与高新技术产业局

2023年7月19日